对食堂所有物资的供应商进行一次评审（《食堂物资供应商评审表》），以确定其服务是否达到合
同的服务约定，如没有达到则视情况依合同条款向供应商发出整改通知、约见供应商并要求限期整改，以
及更换供应商。各项目食堂管理员和厨师也有义务及时反馈供应商服务的情况。
513采购流程
f5131统一采购流程公司统一采购每月进行一次，采购在每月月底进行，采购前由各项目食堂负责人上报未来一个月所需
采购的米、油数量给公司食堂管理员。统一采购由综合服务部采购、食堂管理员（或由综合服务部指定的一名项目厨师）和一名公司财务三人组成采购小组共同完成。由于米、油等物资市场价格变化大，采购小组采购之前必须进行市场价格调查（调查时须三人同时在场），并以此为据与指定供应商确定当次采购物资的价格。5132月结供应商采购流程
由各项目的厨师或食堂管理员根据库存情况和第二天用餐人数的估计情况，在确定第二天可用采购支出的范围内，电话联系指定供应商进行采购，厨师或食堂管理员必须保证项目食堂收支平衡。514结算方式
统一采购结算为采购后以支票或转账方式支付；
月结供应商按月结算，结算期间为上个月的货款，甲方以支票或转账方式与乙方结算货款。
515消耗品的采购及临时备品的添置
部门岗位
控制方法
备注
部门负责人
负责审批食堂的各项费用
每月一次
食堂公司管理对厨师申报的采购物资进行统计、分析（针对各项每月一次
员
目横向比较）审核后，上报领导审批
食堂现场管理对厨师上报的物资的必要性进行审核，
每月一次
员
食堂厨师
根据食堂日常消耗品的使用情况，预留少量合理申每月一次。临时添置急需品要立即
购。填写《物资申购单》上报申购。大件物品需要上报
物资审批报告。
516煤气的采购
各项目煤气的供应商由公司统一审定，公司食堂管理员负责对各项目煤气供应商的资质、配送能力、
服务对象等按公司采购原则进行审查。
项目食堂管理员和厨师共同负责对供应商所送煤气的签收以及空瓶回送，项目食堂管理员须做好签收
和回送空瓶煤气瓶号码的登记，公司综合服务部将对煤气采购的过程进行抽检。
煤气送货签收须送上一式三联的送货清单，待我验货人员签字确认，供应商持一联，作为送收货的凭
证，我方持两联（其中一联作为我司财务报销凭证并由财务留存，以便双方财务查询、核对、清算使用）。
5．2食堂物资验收及外包方监管控制过程521统一采购的物资验收
统一采购的质量和数量把关由两个环节进行r