知财务确认。库管必须在收到《盘点盈亏报告表》后3天内核查及填列好差异原因并交还给财务部、企划部由企划部呈报上级签核。6、盘点盈亏由财务部暂列待处理科目待查明原因后根据总经理签批处理意见追究个人管理责任部分计入个人应收款予以收回其他部分作公司库存管理损溢。7、盘点误差判断：成品类、原料中包装标准件计数类物品盘点准确率要求100称量类原料鲜菜类误差＜1其他类误差＜05。七、注意事项1、所有参加盘点工作的人员对于本身的工作职责及应行准备事项必须深入了解。2、盘点人员盘点当日一律不得请假并依规定时间提早到达指定工作地点向监盘人报到按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的须经事先报备核准否则以旷工论处。3、所有盘点财务都以静态盘点为原则因此盘点开始后仓库货物的进出不调整盘点表。
f4、盘点工作从开始到结束各组盘点人员均受监盘人指挥监督盘点结束后经监盘人核准才可以离开岗位否则以工作早退论处。七、奖罚1、对盘点工作中拒不服从安排的人员可由主管人员提出并报公司作50元的罚款。旷工和早退的另记按考勤制度处理。2、财务部门在盘点后第二天12：00之前未向仓库报送《盘点盈亏报告表》的公司对财务主管和当事人处50元的罚款。在限定时间仍未上交的公司可重复处罚。3、库管在收到财务的《盘点盈亏报告表》后在3天内未核查及填列好差异原因并交还财务部的公司对主管经理和当事人各处50元的罚款。在限定时间仍未上交的公司可重复处罚。八、本制度制定后呈公司总经理和企划部经理核准后实施。原材料成品库相关人责任1采购人员：
负责按公司使用原料要求的标准寻找符合要求的供应商及时采购对原料入库前质量、数量负责2库管人员按采购单验收物料对入库数量、质量负责负责仓库现场管理要求分类统一摆放有序标识清楚卫生整洁做好防火、防潮、防损、防盗、防尘、防虫鼠工作负责仓库物料卡、台账的记录、检查工作
f负责库存物品的日常盘点工作负责物料库存管理工作。
3质检人员查验原料质检报告入库前按规定标准验收是否接收核查仓库物料保管、领用工作是否按规定执行对原料的适用性负责。
4生产领用人员在生产、品质、仓库管理下按生产计划需要领取物料在库管指导下按先进先出原则领取物料领料后在原料库存卡上准确记录并结存保证数据有效性原则每种物料只有一个散垛领料后、退料后保持物料摆放整齐包装袋、卷材在仓库存放期间不能裸放要有外包装r