料
f不补”原则，实行出差区域规划报销出差补助费。
432住宿、伙食补贴标准（金额单位：元天）
职别
一级区域二级区域三级区域活动出差
备注
总经理、副总经理
部门经理
200
实报实销
180
150
实报实销
部门主管大区经理
180
160
140
实报实销
其他人员
（市场督导、区域经理、
150
130
110
实报实销
主管级以下人员）
备注：⑴、一级出差补助区域以各省的省会城市以及直辖市，具体为各省省会城市。
⑵、二级出差补助区域以地级城市为主，具体为各省地区城市与地区下属市级城市。
⑶、三级出差补助区域以县级城市为主，具体为各省地区下属县级城市与乡镇区域。
433交通工具乘座标准
职别
总经理、副总经理级别主管级别其余人员
飞机
可乘无无
轮船
二等舱三等舱三等舱
火车（动车）
实报实销软卧或硬座一等座硬卧或硬座二等座硬卧或硬座二等座
汽车
实报实报实报
出租车
实报无无
备注：⑴、员工出差乘座交通工具的规定按车程时间限定标准：6小时以下乘坐硬座或长途
汽车；68小时可乘座硬卧；816小时可乘座软卧；16小时以上可乘座飞机。
⑵、出差人员应按最简便快捷的原则出差安排路线乘坐车船，不得绕行；如果出差期
间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观浏览。期间的考勤时间按
事假考勤，其绕线多支付的费用均由个人自理。如果出差路线中含回家路线但未
报批公司的，按公司考勤制度旷工处理且在家多支付的费用由个人承担。
44出差报销规定
441、住宿、伙食报销标准
⑴出差人员实行限额、凭有效票据（定额发票、机打票、店老板手写票）实报销的办法。
⑵二人以上同性员工同行出差，原则上其出差人员补助费按单人的23报销并指定一人办理
借支及报销手续，特殊情况需上级副总或总经理审批。
精品资料
f442、交通工具标准除部门经理级别以上级别外，公司员工出差原则上不能乘坐飞机。确因出差需乘坐飞机，应写明申请原因，出差任务紧急的，出差申请单经营销副总审核，总经理审批后，其机票及乘坐往返机场专项客车费用，可凭据报销，车费报销，应列出差地发生交通车费的清单，需注明的原因（起止地点、经办事项）。并经部门经理审批后方可报销。
443发票取得与票据要求⑴费用报销人员须及时取得合法、合规和金额正确的发票，否则审核人员有权退票或核减该
部分费用，出现下列任何一情况的票据均系无交换票据：a虚假发票，审核人员发现虚假予以没收并捐款50元；b发票未在正确的位置准确填r