。
45预防措施的制定
由发生不合格部门根据调查分析的结果，针对发生的问题，制定相应的预防再次
发生的措施，确定实施措施的负责人及完成的时间。填写到《不合格纠正预防报告》。
46措施的实施
461发生不合格的部门要在规定的时间内，组织实施纠正、预防措施。
462对于纠正预防措施引起对受控文件更改的，应按JHQII0102《文件控制程
序》进行修改。
47措施的验证
471对完成验证的纠正预防措施，实施部门应及时报到品牌办，由品牌办负责对
验证结果进行监督抽查。
472经验证的纠正与预防措施达不到预期的效果，品牌办责成相关部门重新对不
合格因素进行分析，重新制定纠正与预防措施，并限期在一定的时间范围内给予纠正。
纠正结果须再次进行验证。
48周期预防措施
481每半年由品牌办组织各部门对潜在的问题进行分析，并由各部门形成《体系
运行过程潜在不合格预防措施报告》报品牌办。
482品牌办汇总各部门《体系运行过程潜在不合格预防措施报告》并对各潜在问
题的分析是否合理，对策是否合理进行确定，汇总成公司的《体系运行过程潜在不合
格预防措施报告》并发各部门，由各部门负责人实施。
483各部门按规定完成后，由品牌办组织对其效果进行评估，并记录到《体系运
行过程潜在不合格预防措施报告》中对于效果不好的要求相关部门重新制定措施，并
再次进行结果确认，直到有效为止。
49纠正预防措施的记录由品牌办进行统一保管。
5记录表格
《内部审核不合格项通知单》T113
《体系运行过程潜在不合格预防措施报告》T122
《日常工作不合格项纠正记录》T121
f受审核部门审核依据不合格陈述：
山东xxxxxx厂内部审核不合格项通知单
编码：T113
不合格性质：严重（）一般（）
内审员：
受审核方代表：
年月日
年月日
受审核方纠正措施（包括原因分析）
受审核方领导：验证：
年
月
日
验证人：
年
月
日
f山东xxxxxx厂
体系运行过程潜在不合格预防措施报告
编号：受审核部门
编码：T122
审核依据
潜在不合格项因素陈述：
内审员：受审核方预防措施：
年月
日
受审核方领导：验证：
年月
日
验证人：
年月
日
单位不合格依据不合格项陈述：
山东xxxxxx厂日常工作不合格项纠正记录
编码：T121
年月日纠正措施：
负责人：
验证：
年月日
负责人：
年月日
验证人：
fr