编号：
山东xxxxxx厂
纠正和预防措施控制程序
编码：编制：审核：批准：批准日期：
f纠正和预防措施控制程序
1目的
文件编号：JHQII0121修改状态：D2
制定有效的纠正与预防措施，以便对公司所有体系中存在的不合格项目及潜在的
不合格因素，进行调查分析，确定必要的纠正预防措施并予以实施。防止不合格情况
的再次发生，以避免或减少由此产生的不良影响，从而确保体系的有效运行。
2适用范围适用公司体系运行中发现的不合格采取的纠正或预防措施并实施。
3职责31品牌办是公司体系不合格的纠正和预防措施的归口管理部门。32生产质量中心是产品质量不合格的纠正和预防措施的归口管理部门。
4程序内容41不合格发生原因的来源。411日常检查、内审及管理评审过程中发现的不合格项。412数据分析得出的结果。413第二方、第三方审核时发现的不合格项。414相关方的投诉。42内审过程中发现的产品不合格的纠正措施421对于内审过程中发现的产品产生或潜在的不合格，责任部门在接到《内部
审核不合格项通知单》T113后，及时分析产品产生或潜在不合格的原因，在《内部审核不合格项通知单》T113中填写纠正和预防措施报品牌办，并负责按时间要求完成纠正和预防措施。
422品牌办负责监督责任部门纠正或预防措施的实施和有效性的验证，并在《内部审核不合格项通知单》T113中填写验证结果。
43内审过程中发现的体系运行过程中的不符合项的纠正措施。431对于体系运行过程中产生或潜在的不符合项，由责任部门在接到《内部审核不合格项通知单》T113后，及时分析产品产生或潜在的不合格的原因，在《内部审核不合格项通知单》T113中填写纠正和预防措施报品牌办，并负责按时间要求完成纠正措施。
432品牌办负责监督责任部门纠正或预防措施的实施和有效性的验证，并在《内部审核不合格项通知单》T113中填写验证结果。
44日常工作中不合格项的纠正措施
f纠正和预防措施控制程序
文件编号：JHQII0121修改状态：D2
441日常工作中各部门发现的不合格项，由各部门负责人监督纠正，部门内不能
解决的，上报分管副总，由分管副总协调、组织相关人员进行纠正，责任部门填写《日
常工作不合格项纠正记录》T121，部门责任人限期跟踪验证，填写验证记录，直到问
题解决；
442各部门对其分管部室、车间的日常检查如发现不合格项应填写《日常工作不
合格项纠正记录》一式两份送被检查单位一份，检查部门留底一份，并限期跟踪验证，
填写验证记录，直到问题解决r