万科房地产公司年度经营计划书
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f经营指标
计划书架构
计划内容
责任部门
维度一维度二经营业绩客户维度
维度三
内部流程维度
开竣工面
经营计划
销售计划成本资计金划计划
项目积利润
分月销售经营利
计销划成售本费指用标成本控销润各制售计部措划推门施资盘金需责求任成
计设开销划计发售本节节措体计点点施系划计计划划
设客计户计满划意度提升
设计费用计划
计划工程计划入住计划
缺陷反馈工程付款计划工程质入量住管管理理措施
招标客及户供投诉应商处管理理
维修处理
财务
部客副财务部负
成本责汇总各
部部门
研发客服中项心目
部部
工程部客户服务
中心
经营指标
物业计划
物业公司
管理重点
项目发展
新项目发展计划
项目发展部
f维度四学习与发展
资源计划
与政府相关工作流程整合
人力资源企业文化人才梯队
综合管理部
f目录
前言
第一篇（1）
第二篇（2）
第三篇（5）
第四篇（9）
第五篇（22）
第六篇（25）
第七篇（27）
第八篇（34）
第九篇（39）
第十篇（41）
经营计划指标财务维度
经营指标分解
财务维度
05年度销售计划－客户维度
客户满意度提升计划－客户维度
成本结算目标－内部流程维度
项目设计计划－内部流程维度
工程计划－内部流程维度
客户关系提升计划－内部流程维度
物业经营计划－内部流程维度
项目发展计划－学习成长维度
f第十一篇（42）
总办计划－学习成长维度
附：（43）
经营计划的财务结果－财务维度
f前言经营背景及思路第一篇经营计划指标财务维度一、经营计划指标
单位：平方米、万元
项目销售面积销售金额结算面积结算收入
净利润
合计
二、现金流量指标
单位：万元
项目
小计
第一季度第二季度第三季度第四季度
公司净现金流量
三、项目重要工程节点
f项目基础开工主体开工销售开盘竣工备案
第二篇经营指标分解财务维度一、开竣工面积计划
项目
产品类设计面年初在本年开本年竣年末在
型
积
建
工
工
建
项目1小计
项目2小计
项目3
f小计
合计
备注：以上开竣工面积均不含地下建筑面积，水晶城四期设计面积含地下建筑部分。二、销售毛利项目1：
项
情景公寓联排商业情景公寓联排情景公寓合
目
111122233计
销售面积（平米）
销售合同额（万元）
销售单价（元
f平米）
单位成本（元平米）
项目利润（万元）
销售毛利率
项目2：项
目独体别墅联排别墅公寓
合计
销售r