采购控制流程图：
申购部门
采购部
公司领导
采购申请单
根据申请单确定供应商
无合格供应商有合格供应商
供应商
工程部品管部使用部门
开发新供应商
递交样品NO
样品确认报告
确认价格交期
仓管部
输入询价结果NO
审批询价结果
打印采购订单及提交审批
YES
NO审批
YES收到签回订单及时跟踪交期
确认采购订单
1个工作日内签回采购订单
送货单
采购员打印采购订单
送货单货款结算
订入单库结单束
YES
按照图纸规格NO要求进行检验YES
仓管员按单收货
（暂收）并及时送
检指定人员办理入库并提交相关单据
备注：常规性的采购项目货，款如结果算之前有价格审批的，可省略在系统中进行询价比价的过程，采购员根据价格与交期自行选择供应商，订但单所结有束过程都必须控制在授权范围之内，不能越权采购。
出入库及送检流程图：
f供应商
采购部
品管部
仓库
送货单补货单
来料暂收，核对送货单与采购订单是否一致
不良货物
来料检验报告
通知采购员，由采购员安排退货并告知是补货还是扣款
根据技
术规格
书来进
行来料不合格
检验
来料送检单
不良货物退货单
良品入库单
使用部门
备注
仓管员应保证不收多货及收错货
IQC应每月提交来料检验结果的报表，以便统计来料合格率
良品出库单
注：系统中设暂收仓，货物暂收入系统后相关人员（采购员）要能查到到货情况，但暂收的货物不能进行对账与货款支付，待检验合格后再进行入库操作，入库后的货物才能进行对账与结账。
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