削工具等应处于良好状态，标识清楚，设备精确度能满足要求。
d检查工作环境：与过程有关的工作环境，包括温湿度要求，不同检验、试验状态零部件的标识和隔离，工作现场整洁有序等都应符合有关程序文件或作业指导书的要求。
e检查质量记录：包括作业人员操作过程的记录，自检记录，以及检验人员检验记录，这些记录应符合有关文件规定。412过程审核的实施4121过程审核前准备工作
a在审核前有管理者代表提前15天成立审核小组，确定审核组长及审核成员，并向被审核的部门发出审核通知；
b审核小组成员研究过程文件、影响过程的各种参数（人、机、料、法、环），并负责制定《过程检查表》；
c被审核部门须做好接受审核的准备工作。4122首次会议
由过程审核组长主持，审核员和被审核部门主管或代表参加，审核组长在首次会议上须说明此次过程审核的目的、范围、具体安排及审核程序等。精品文档
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4123现场审核a过程审核员根据《过程检查表》对现场进行审核，并将审核结果记录在《过程检查表》之审核
结果一栏；b在过程审核中，对发现的不符合项的证据要及时记录，并与被审核人员进行当场确认，以免事
后发生争执；c过程审核中发现的不符合项，在现场审核结束后开出《纠正措施要求》，并请被审核部门主管签
字确认。4124末次会议
过程审核组组长报告整个审核结果，包括不符合项，并作总结发言。413过程审核不符合项跟踪
a责任部门接到《纠正措施要求》后，必须在5个工作日内进行原因分析，并同时提出切实可行的纠正措施及此纠正措施的完成期限。
b由过程审核员对纠正措施进行跟踪，验证其有效性，若经验证发现纠正措施无效，审核员责成责任部门重新分析原因，重新提出纠正措施，审核员再对纠正措施的有效性进行重新验证。
c过程审核员将验证结果记录于《纠正措施要求》上。414过程审核总结报告
a过程审核员在验证纠正措施的有效性后2个工作日内将关闭或未关闭的《纠正措施要求》交审核组长。
b审核组长在三个工作日内根据过程审核员的不符合项报告编制《过程审核报告》，交管理者代表审核。
c对于进行审核中仍未纠正的不符合项，由审核员、审核组长、管理者代表、被审核部门主管共同研究，确定改进措施。
d过程审核记录由审核组长汇总后交技术部保存，依《记录控制程序》执行。42产品审核421产品审核的提出4211在预计审核的前一月底由质保部制定下一月的产品审核计划，计划经管理者代表批准后实施，每年的产r