浙江乐鼎波纹管有限公司
进料检验规范
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f1目的对来自于外部供方处的物料进行检验或试验，以确保投入使用的物料是满足预期要
求的。2范围
适用于本公司所有组成最终产品的物料，包括采购的生产物资和委外加工的物资等。3职责
品质部负责对所有进料物资进行验收，负责对所有进料物资验收所需的监视和测量装置的确认和维护。4程序41作业流程411仓库管理人员在接收到外来的物料时，对物料种类、供应商、数量等信息进行确认；412上述信息经确认无误后，仓库管理人员将物料存放在暂放区域；413仓库管理人员将“送货单”交品质部检验员确认，品质部检验员在“送货单”上签字确认；414品质部检验员对物料名称、牌号、型号、规格、供应商、包装、标识等与相应的采购文件进行核对，核对无误后进行抽样或全数检查，并依据检验结果填写《进料检验记录》；415对于经检查确定合格的物料，检验员以“合格”产品标示单予以标识，并在《进料检验记录》表结论栏注明“合格”结论；416仓库管理人员凭“合格”产品标示单办理物料入库；417对于经检验确定不合格的物料，品质部检验员立即以“不合格标签”予以标识；418仓库管理人员要协助品质部检验员对不合格物料进行隔离；
f419在对物料进行有效隔离后，品质部立即发布《进料质量异常报告单》，经部门主管人员批准后将副本发放到采购部门；4110确定物料能够使用时，品质部检验员以“特采标签”对物料进行标识，并予以隔离；4111生产部门指定作业人员对采购的物料进行挑选或修整或克服使用或请供应商全检后使用；4112经挑选或修整后的物料必需交由品质部检验员重新进行验收；4113仓库凭“特采标签”及签有“特采”结论的《进料检验记录》表办理物料入库；4114经确认不能使用的物料，仓库管理人员予以拒收；4115品质部检验员对拒收的物料进行有效隔离；4116采购部凭拒收结论通知供应商退回物料；4117采购部要及时将协调一致后的结论传递到供应商处，供应商必须在被要求或指定的日期内针对不合格现象分析原因关制定相应的改善对策。42抽样检查421进料检查按GBT28282003进行抽样，采用一般Ⅱ级（其它指导文件中针对某一具体物料另有的规定除外）；422AQL值（合格质量水平）按相关检验要求的规定执行，若相关检验要求没有规定或没有相关检验要求时，所有致命（严重）缺陷（CRI）的AQL值为0收1退，主要缺陷（MAJ）的AQL值为025，一般缺陷r