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权限以何
制定了组织结构图,各岗位规定了职责权限,熟知。
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种方式传达给所有相关部门?
6策划
6策划
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61应对风险和机遇的措施
61应对风险和机遇的措施
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是否确定了本公司的风险和机遇?
确定了本公司的风险和机遇
Y
f是否确定了应对风险和机遇的措施?是否将这些措施整合到质量管理
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体系文件中?是否评价了这此措施的有效性
确定了应对风险和机遇的措施,并评价了这此措施的有效性
62质量目标及其实现的策划
62质量目标及其实现的策划
Y
是否在各部门和管理各层次制定了质量目标?质量目标是否:与方针一
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致?是否可测量?是否考虑到顾客、相关方、本公司的要求?是否包括了产在各部门和管理各层次制定了质量目标,质量目标与方针一致可测
品的目标及顾客满意的目标?是否定期检查目标完成情况?是否将完成情量,包括了产品的目标及顾客满意的目标,定期检查目标完成情况。
况互相沟通?是否有不适宜的目标?是否调整了不适宜的目标?
是否确定了实现质量目标要采取的措施?需要的资源?由哪个部门负
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确定了实现质量目标要采取的措施和需要的资源
责?何时完成?如何评价结果?
63变更的策划
63变更的策划
Y
是否发生了体系的变更?是否明确了变更的目的?是否预计了变更的
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后果?是否保证的管理体系的完整性?是否获得了需要的资源?是否要对
无变更
责任和权限进行分配或再分配?
7支持
7支持
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71资源
71资源
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711总则
711总则
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是否确定了本年度要新增的人力、设备、厂房、检验、办公等各方面的
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提供了本年度要新增的人力、设备、厂房、检验、办公等各方面的资源
资源并提供?
712人员
712人员
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是否确定了本公司的人力资源配置图,目前是否全部配备?
确定配备了本公司的人力资源配置
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713基础设施
713基础设施
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f是否确定了与生产和服务相关的办公或车间图?是否建立了设备台
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账?包括周边设备,是否有车辆台账?是否有办公系统台账,如电脑、网络、确定了相关流程图,建立了设备台账并有维护计划,维护计划得到实
电话传真等?以上是否配备齐全并有维护计划?维护计划是否得到实施?施。
是否有发生故障并维修及验证合格?
714过程运行环境
714过程运行环境
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是否确定了本公司生产、仓库、检验、实验、办公系统的环境要求?对
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以上要求是否检查并确定合格?是否对以上环境要求制定了维护计划并实
确定实施了本公司生产、仓库、检验、要求制定了维护计划
施?是否有发生故障并维修r
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