权限以何
制定了组织结构图，各岗位规定了职责权限，熟知。
Y
种方式传达给所有相关部门？
6策划
6策划
Y
61应对风险和机遇的措施
61应对风险和机遇的措施
Y
是否确定了本公司的风险和机遇？
确定了本公司的风险和机遇
Y
f是否确定了应对风险和机遇的措施？是否将这些措施整合到质量管理
Y
体系文件中？是否评价了这此措施的有效性
确定了应对风险和机遇的措施，并评价了这此措施的有效性
62质量目标及其实现的策划
62质量目标及其实现的策划
Y
是否在各部门和管理各层次制定了质量目标？质量目标是否：与方针一
Y
致？是否可测量？是否考虑到顾客、相关方、本公司的要求？是否包括了产在各部门和管理各层次制定了质量目标，质量目标与方针一致可测
品的目标及顾客满意的目标？是否定期检查目标完成情况？是否将完成情量，包括了产品的目标及顾客满意的目标，定期检查目标完成情况。
况互相沟通？是否有不适宜的目标？是否调整了不适宜的目标？
是否确定了实现质量目标要采取的措施？需要的资源？由哪个部门负
Y
确定了实现质量目标要采取的措施和需要的资源
责？何时完成？如何评价结果？
63变更的策划
63变更的策划
Y
是否发生了体系的变更？是否明确了变更的目的？是否预计了变更的
Y
后果？是否保证的管理体系的完整性？是否获得了需要的资源？是否要对
无变更
责任和权限进行分配或再分配？
7支持
7支持
Y
71资源
71资源
Y
711总则
711总则
Y
是否确定了本年度要新增的人力、设备、厂房、检验、办公等各方面的
Y
提供了本年度要新增的人力、设备、厂房、检验、办公等各方面的资源
资源并提供？
712人员
712人员
Y
是否确定了本公司的人力资源配置图，目前是否全部配备？
确定配备了本公司的人力资源配置
Y
713基础设施
713基础设施
Y
f是否确定了与生产和服务相关的办公或车间图？是否建立了设备台
Y
账？包括周边设备，是否有车辆台账？是否有办公系统台账，如电脑、网络、确定了相关流程图，建立了设备台账并有维护计划，维护计划得到实
电话传真等？以上是否配备齐全并有维护计划？维护计划是否得到实施？施。
是否有发生故障并维修及验证合格？
714过程运行环境
714过程运行环境
Y
是否确定了本公司生产、仓库、检验、实验、办公系统的环境要求？对
Y
以上要求是否检查并确定合格？是否对以上环境要求制定了维护计划并实
确定实施了本公司生产、仓库、检验、要求制定了维护计划
施？是否有发生故障并维修r