制定人：财务部执行部门（人）：采购部
批准人：总经理日期：010810
编
号：CW001
页数：第1页共1页
主
题：采购的程序
目
的：
1此守则用于酒店进行采购各类物料时作为依据，若违反此守则中的规
定，公司有权不支付供应商的购物货款。
2必须遵守此守则，在决定进行采购时先以公司利益为前提，绝不受个
人利益及其他人为因素所影响。
程
序：
一、运作原理：
1．所有的采购必须经采购部以集中采购方式购买，不论数量、用途或物料性质，
需有正确计划或遵循，减少个别紧急采购。当中央采购部人手不够或欠缺技术处
理某项采购时，中央采购的主旨也不能放弃，在此情况下，使用部门负责人须协
助进行采购事宜。
2．采购人员一律禁止索取、收受供应商的回扣、酬金或礼品等。
3．所有的部门都不能以任何的理由索取或接受供应商的礼物或金钱。在以下的
情况属例外，但必须经酒店总经理同意批准后，以书信或收据的形式给供应商，
有采购部协助进行。
A、酒店的周年庆祝或新年员工聚餐等。
B、供应商在节日为酬谢酒店的全年业务而赞助。
4．没有审批完毕的采购单，一律禁止采购。否则，由采购员或使用者共同承担
风险。
5．在同等质量和数量的基础，挑选付款方式最好及价格最低的供应商，且该供
应商有较强的、及时供货的能力。
6．任何时候，都要公正的选择供应商，公开采购过程。
一．采购要求：
1．购买部门需将要采购的物品的详解：品名、规格、等级、包装以及到货日期、
f库存量、上次采购资料等详细在采购申请单（附后）上列明，若有可能应随附样品。2．采购申请单必须由部门经理申请及签名确认，先交总经理许可购买后交采购部询价，再由财务总监和总经理审批，如是固定资产类则再上报董事会审批。3．“采购申请单”一式五份，审批后分发：采购部、财务部、收货部、采购员及申购部门存档。4．餐饮之每日市场采购单，由厨师长签名于每日下午3点钟前送交成本部审核，成本部须在4点前将每日市场采购表送交采购部向供应商定购明日到货的鲜活食品。5．“每日市场采购表”一式三联，分别分发：采购部、收货部、厨房。6．紧急采购需填写“紧急采购单”（附后）交总经理同意后，且金额应控制在单价人民币贰佰元内。如超过贰佰元，事后要补填采购单。7．蔬菜、水果及其它小类品种如冰鲜等食品的采购，据厨师长订做的计划，结合酒店的生意状况，每周计划两次至三次到市场现场采购，随同人员必须有厨师长、采购员、成本控制员。三．供应商1．r