公司采购制度及流程
第一章：总则第二章：物资采购具体内容第三章：采购业务原则和权限管理第四章：采购流程第五章：申请付款基本流程第六章：预付款及定金管理第七章：应付帐款管理第八章：附则第九章：附件第一章：总则为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。第二章：物资采购具体内容一、本制度所指采购物料具体指：1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。3、生产设备所有生产用的机器、工治具等。4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。二、本制度所需招标的支出具体指：1、大设备支出。2、工程项目支出。
f3、房屋建筑物支出。第三章：采购业务原则和权限管理
一、采购业务原则
1公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责生产设备及其他由配件部负责2供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释；
3合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同；
4为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购；
5年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商；
6采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算；7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。
二、本公司应按以下采购权限进行采购：
1公司采购部是负责物品采购的管理部门。2在保障服务和节约成本的前提下，价值1百元以下的物品（除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。
3招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。4公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。第四章：采购流程
一、物资采购流程
f二、招标流程图
ff三、物资采购流程管理
1采购申请
11公司各部门所需物品均由各使用部门提交采购申请，物品请购需填写“物品采购申请单”，招标采购项目需提交“招标采购申请”。
12使用部门应尽量提前提出采购申请，给与采购部门足够的采购时间，采购部门应在合理的r