√√√√√√√√√√√√√√√
业务层面
f内部控制制度框架
资料准备情况流程序号
131415
类别
一级流程业务外包采购管理存货管理
二级流程
三级流程
相关制度业务外包管理办法采购与付款管理制度存货管理制度市场分析业务流程市场定位业务流程项目定价制度市场推广制度营销费用控制制度销售团队组建制度销售人员培训制度楼盘项目销售业务制度客户关系处理制度收入管理制度应收款项管理制度招聘手册薪酬制度培训管理制度绩效管理离职管理印章管理制度办公用品管理制度车辆管理制度公司收发文管理制度固定资产管理制度无形资产管理制度档案管理制度资产盘点制度资产减值准备和损失处理制度对外投资管理制度筹资管理制度货币资金管理制度票据管理制度费用报销制度对外担保管理制度税务管理规范对外财务报告指引财务分析制度会计制度关联交易管理制度内部审计制度反舞弊和举报制度
市场管理
16
业务层面
销售管理销售管理收入管理应收款项管理招聘薪酬培训考核离职
17
人力资源管理
18
行政管理
19202122232425
资产管理投资管理筹资管理资金管理担保管理税务管理财务报告关联交易管理内部审计举报及信访
是否目前适用YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
现有
补充
分工
制度√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√
流程描述√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√
流程图√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√
风险矩阵
职责分工和审批权限√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√
表单格式√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√
备注
NANANANA√
NANANANA√
NANANANA
NANANANA√
NANANANA√
26
27
监督
fr