采购管理制度
一、采购流程
生产科：根据生产计划，填写申购单（材料备品备件辅料行政后勤科：根据计划，填写申购单（办公用品、劳保用品、其它物品）
库管：查询库存物资，确认是否需要采购物资数量。
审批：申购部门办公室主任总经理签字
采购：根据审批后的申购单进行采购，询价（至少三家厂商进行对比）
验收货物：库管根据规格型号、材质、生产厂商，供货单对申购单。（生产、技术质检、库管三方验收）
入库：来料货物验收完成后，进行入库入帐，按规定存放。按先入后出进行发放物资材料。
f为了规范企业经营行为，加强材料，物资管理，保证车间生产材料，物资的供应，结合
本公司的实际情况，制定本办法。
1、请购部门的划分：生产科，办公室2、范围：
21与生产、设备维修有关的对外采购的材料，辅料22对外采购使用的办公用品，工具，机械设备及设备配件
3、权责：
31需求的部门：负责材料，设备及配件，工具，办公用品等申购及验收。32采购部：负责采购作业执行及货品采购的费用报销申请。33库房：负责数量点收及货品验收合格后办理入库手续。34财务部：负责费用报销原始凭证的核实审核和付款工作。35总经理：负责对采购物料计划订单及费用报销批准工作。
4、采购流程：
41请购：411主材料，辅料，工具，设备及配件采购：请购经办人员应依数量管理基准，用
料预算，参酌库存情况开立“请购单”，并注明材料的品名，规格，数量，需求日期及注意
事项，经申购部门负责人审核后依请购审批权限呈核并编号（由各部门编订）
414请购审批权限：A主材料，辅料，工具，设备及配件请购金额预估在1000元以下者，由申购部门负责人和办公室负责人审批。请购金额预估在1000元以上者，由总经理核决。B办公性用品请购金额预估在1000元以下者，由办公室负责人审批。请购金额预估在1000元以上者，由总经理核决。
42采购：421经审批签字的请购单交办公室安排采购。采购人员在接到采购通知后，及时联
系各厂商、供应商报价，原则上同种物料需三家比价（针对各物料临时到场寻找，比价的，在采购前加以说明），填写“采购单”，详填最新有效报价，“订购厂商”“付款条件”与“报价有效期限”经主管审核，采购单最终由总经理批准后执行采购（授权代批除外）。
大宗材料由公司办公室负责人负责办理，总经理或经理对于重要材料的采购，可直
接与供应商或代理商议价，必要时由总经理或指派专人协助办理采购作业。
422采购作业方式：
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