程P2Z1J41266
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物料出库规程P2Z1J41369退料规程P2Z1J41471仓库账务管理P2Z1J41574存货盘点管理P2Z1J41677库存分析及报告P2Z1J41783第二章生产内部控制制度87内控概述87组织机构及岗位职责89授权体系95管理制度97
第一节第二节第三节第四节
生产计划管理制度（P2Z2J41）97领料制度（P2Z2J42）101物料使用制度（P2Z2J43）105物料退库制度（P4Z2J44）108物料盘点制度（P2Z2J45）111生产环节控制制度（P2Z2J46）114产成品入库制度（P2Z2J47）117产成品检验制度（P2Z2J48）119产成品出库制度（P2Z2J49）121委托加工定价制度（P2Z2J410）124委托加工过程管理（P2Z2J411）126委托加工产品管理制度（P2Z2J412）132生产成本管理制度（P2Z2J413）136第三章销售内部控制制度139内控概述139组织机构及岗位职责r