XX公司内部控制管理制度（全套）
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目
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录
内部控制的基础4总则1机构及岗位职责3内部控制方法4内部控制基础工作6授权体系概述7附则8供应生产销售内部控制制度9供应内部控制制度10内控概述10组织机构及岗位职责13授权体系20管理制度24
第一节第二节第三节第四节
物资供应计划（P2Z1J41）24物资请购规范（P2Z1J42）29自采业务规范（P2Z1J43）33大宗采购管理（P2Z1J44）37定点采购管理（P2Z1J45）42固定资产及设备采购管理（P2Z1J46）48劳务及服务采购（P2Z1J47）50采购作业控制（P2Z1J48）52供应商管理（P2Z1J49）56合同、订单管理（P2Z1J410）59进货价格及采购成本控制（P2Z1J411）62物料进库规r