序号
问题分类
发现主要问题
隐患分类
整改情况及措施
备注
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门卫值班室防火帽不规范消防管理不规范：（1）部分消防水带折叠不规范，（2）室外消防栓附近无消防扳手等器材（3）泡沫站泡沫出口等无标示。龙门架等处缺水物料、流向标示，现场制氢处标示（一层）与实际数量不符现场管理部分报警仪未投入使用（东侧罐区、卸车区）。方面罐区管理不规范：（1）部分阀门安装部位不便于操作，无标示；（2）多数穿管未封堵；（3）C206处线路未接，但操作室显示正常；（4）踏步较少，罐区内部部分管线无跨梯，不易于巡检。卸车区：（1）东侧卸车台无标示；（2）平台靠近钢直梯处无防护；（3）巡检时配电盘不防爆。现场有非防爆电气，临时用电作业票证不规范，未进行风险分析，安全措施确认不到位。部分防爆配电箱螺栓未上全，部分电缆入口未有效封堵（如柴油加氢装置二层）配电室绝缘手套、绝缘鞋等未进行绝缘测试；西侧电缆沟有积水，一盖板有洞无防范措施或标示；变压器无遮拦，无相色，无警示标示
一般
应按规范配齐（1已经按要求进行折叠，（2）消防扳手等器材已配备齐全，（3）泡沫站泡沫出口标示已补齐。物料标示重新标注
2
一般
3
一般
4
一般
报警仪已经全部投用（1）阀门列入检修计划，检修时更换到便于操作位置，（2）穿线管已经封堵。（3）C206处线路已经连接，（4踏步、跨梯已经增加。（1）卸油台标示安装，（2）检修时安装防护门，（3现场防爆电器移出装置，作业票进一步规范管理，并进行危险分析和安全措施确认。防爆配电箱螺栓补齐，电缆入口进行了检查封堵绝缘手套、绝缘鞋进行了绝缘检测；电缆沟积水已经抽干，盖板洞处盖死并加警示牌。变压器加相色和警示标示。
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一般
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一般
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一般一般
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一般
f10
DCS中控值班室部分防毒口罩已失效成品油库部分防漫流围堤有孔洞，不完整；且未设置阀门等措施现场管理涉氢岗位氢气报警仪未安装到释放源上方方面个别票证未体现安全措施的落实及确认，风险分析较简单；动火分析为体现分析气体名称或气体分析单与动火作业票证中内容不全面；动火作业票证二个版本未提供检查记录，仅提供检查情况及事故隐患整改通知单，未建立安全检查台账，仅提供2014年6月的事故隐患整改台账成达生产安全事故应急预案编写不规范，颁布实施日期2011年10月22日与提供版本中2012年不符柴油加氢装置正常开工方案和制氢装置开工方案无编制、审核、批准人员签名重大危险源评估报告2012年11月编制，编r