出
差
管
理
制
度
一、总则为规范×××××有限公司出差费用的管理，控制费用支出，确保公司对内对外活动的顺利进行，特制订本制度。二、出差审批（一）工作人员因公出差，必须履行出差申请、审批手续。（二）工作人员因公出差，必须事先经过本部门领导和或公司领导的批准。未经批准擅自出差者，一律按违纪处理，并不得报销所有费用，特殊情况由总经理决定。（三）一般工作人员出差，出差时间在三天以内的含三天，由部门经理签批“出差审批单”后报分管领导批准。（四）部门经理含副经理以上人员出差，不论天数多少，都必须事先经过分管领导批准。（五）副总经理、财务总监、总工程师等公司高管人员出差，须经总经理批准。（六）工作人员需要出差时，必须事先填写“出差审批单”，并且按上述程序经有关领导批准。不发生或少量发生差旅费用的当天往返的短暂外出，可以不办理此手续，但需要填写“员工外出登记表”。（七）经过有关领导签字批准的“出差审批单”，是申请出差借支款的依据。工作人员的出差借支金额，不得超过出差预计费用。（八）工作人员出差回公司后，必须按规定时限结清出差费用。“出差审批单”是“差旅费报销单”的附件，无“出差审批单”的“差旅费报销单”，部门经理不得予以初审，公司领导不予签字，财务部门不予审
f核、报销。三、交通费报销规定
（一）出差乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间按票面时间确定在火车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购买硬席卧铺票。
（二）副总经理、财务总监、总工程师等公司高管人员出差，可以乘坐飞机。公司高管以下人员出差乘坐飞机，按从严控制原则办理；出差路途较远或出差任务紧急的，须经总经理书面批准方可乘坐飞机。
（三）可乘坐飞机出差的人员，其乘坐飞机往返机场的专线客车费用，可在出差人员市内交通费报销限额的范围之外凭据报销。
（四）出差乘坐长途汽车按实报销：路程在500公里以上的地区不通火车的可以报销卧铺票，并每次报销60元的补贴，乘车途中不再报销伙食补贴和住宿费。
（五）出差乘坐轮船的，除总经理外报销二等舱以下的船票。（六）出差人员乘坐各类包车，未经总经理书面批准不予报销。（七）市内交通费不含出租车费1、出差人员乘坐公交车辆，可在每人每天20元的报销限额内据实报销。2、参加会议、培训学习、进修和出差人员由公司自派交通工具或由接待单位提供交通工具的，不得再报销市内交通费；若确需乘r