梨树二中学校内控机制建设
实施方案
2017年3月制定
f梨树二中学校内控机制建设实施方案
为规范学校内部控制，提高学校管理水平，根据财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）文件；市财政局《毕节市财政局关于转发《省财政厅关于转发〈财政部关于印发行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）的通知〉的通知》的通知》（毕财会〔2017〕3号）、《毕节市财政局关于开展毕节市2016年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（毕财会〔2017〕4号）等文件精神要求。为了更好的做好学校内部控制建设工作，特制订本方案。
一、指导思想按照改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设的要求，通过清理职权、优化流程、预防风险，努力形成制度确权、科学分权、公开亮权、实时监控的学校权力运行机制，为深入实施科研兴教战略，大力推进研究性教学，推动学校科学发展、和谐发展、持续发展提供坚强有力的政治保障。二、工作目标1．总体目标增强风险防范意识，建立自我检视、主动防控、持续改进的廉政建设内生机制，最终实现从源头上预防腐败的目的。2．具体目标1达到“六个到位”：行政职权清理到位；风险源点查找到位；
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f防范措施制定到位；防范责任落实到位；内控长效机制建立到位；行政效能提高到位。
2形成六种内控机制：目标控制干部队伍不出事，违纪违法案件零发生；横向控制形成责任明确、管理科学、约束有力的岗位责任体系，对热点岗位和重要权力进行适度分解与制衡；纵向控制形成内部垂直监控体系；流程控制权力运行环节之间形成制约关系，对权力运行的高风险环节进行实时监控，形成有监控力的制度体系；预警控制定期进行警示教育，对行政风险进行事前预警；审计控制定期进行内部审计。
三、工作内容和实施步骤（一）建立内控机构，深入宣传发动。1．建立内控机构。为内控机制建设提供组织保障。成立梨树二中内部控制领导小组组长：副组长：成员：内部控制领导小组全面负责学校内部控制建设、实施和评价工作，对当年经济活动进行风险评估，内部控制坚持问题导向和共同治理原则，充分发挥内部控制和监督的相互作用，形成监管合力，优化监督效果，确保内部控制覆盖学校经济业务活动的全范围，贯穿学校内部权力运行的决策、执行和监督的全过程。2．深入开展宣传发动。以“每个党员干部都理解内控、熟悉内
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f控、参与内控”为目标，深入开展内控机制建设宣传教育活动，大力宣传r