编制受审部门范围
检查项目
质量、环境和职业健康安全体系内审检查表
审核组
（文件编号：HQR181A）
陪审
审核地点
审核策略方法
审核记录
日期审核时间
有哪些文件？423文件
控制（19001）
75文件化信息（24001）如何控制文件？
445文件
控制（28001）如何控制文件更新？
提供文件控制和管理目录。对文件控制的规定。文件更改控制情况，版本识别。
是否规定了部门职551职责责？权限（19001）
53职责权是否规定了岗位职
限（19001）
责？
查看组织结构文件、部门职责规定。抽查岗位职责规定。
62人力资源（19001）73意识
（24001）
442能力培训与意识（28001）
是否理解质量环境和职业健康安全方针、目标？
人员招聘如何实施？相关人员经过哪些与体系相关的培训？
岗位人员的能力是否被认定适宜？
抽查人员了解掌握情况。
人员招聘规定及记录，查看培训计划，查看培训记录，查看培训结果。
查看岗位能力信任情况及资格资料。
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f编制受审部门范围
检查项目
质量、环境和职业健康安全体系内审检查表
审核组陪审
审核策略方法
审核地点
审核记录
日期审核时间
设备是否受控？
查看设备管理规定、设备清单、设备安全操作规定、设备保养记录、设备完好标识。
6364设施和工作环境（19001）是否对环境因素进行612环境识别？有哪些重要环因素（24001）境因素，如何管理？431危险源辨识风险评价及控制（28001）
查看环境因素识别清单，重要环境因素评价以及降低影响措施实施和监测。
是否对危险源进行识
查看危险源识别清单，重要危险源评价
别？有哪些重要危险
源，如何管理？
及降低风险措施实施和检查。
613合规有哪些相关的有关的义务（24001）合规义务？是否检查432法规适用性？是否识别更和其他要新？是否按规定实施求（28001）合规义务？
查看合规义务清单？在产品设计中考虑哪些合规义务？对合规义务更新检查？现场对合规义务的执行情况（如消防要求、化学品管理、劳动保护要求、废物处理要求等）？
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f编制受审部门范围
检查项目
质量、环境和职业健康安全体系内审检查表
审核组陪审
审核策略方法
审核地点
审核记录
日期审核时间
产品实现策划了哪些查看推进器主要产品规格型号、产品制
过程？
造工艺过程图、产品标准、检验依据
产品实现过程有哪些查看设计开发过程资料、查看生产过程
文件和记录？
资料、查看检验接收过程资料
71产品实现的策划
（19001）
81运行策划和控制
对环r