许一次性扣除的固定资产（111213）
11性扣除
1单价不超过100万元专用研发设备
12
政策的
2重要行业小型微利企业单价不超过
资产加100万元研发生产共用设备
13速折旧
35000元以下固定资产
14额大于（四）技术进步、更新换代固定资产
15一般折（五）常年强震动、高腐蚀固定资产
16
旧额的部分
（六）外购软件折旧
17
（七）集成电路企业生产设备
账载金额
本年折旧、摊销额
累计折旧、摊
销额
资产计税基础
税收折旧额
2000
3000
4000
5000
税收金额享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧、摊销额
6


加速折旧统计额
累计折旧、摊销
额
756
8000



纳税调整金额
925000

f18二、生产性生物资产（1920）
19
（一）林木类
20
（二）畜类
21三、无形资产（2223242526272830）
22
（一）专利权
23
（二）商标权
24
（三）著作权
25
（四）土地使用权
26
（五）非专利技术
27
（六）特许权使用费
28
（七）软件
29
其中：享受企业外购软件加速摊销政策
30
（八）其他
31四、长期待摊费用（3233343536）
32
（一）已足额提取折旧的固定资产的改建支出
33
（二）租入固定资产的改建支出
34
（三）固定资产的大修理支出
35
（四）开办费
36
（五）其他
37五、油气勘探投资
38六、油气开发投资
39合计（11821313738）
附列资料全民所有制改制资产评估增值政策资产
000
000
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000
000
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fA106000
企业所得税弥补亏损明细表
行次项目1前五年度
年度
12012
可弥补亏损所得
2
合并、分立转入（转出）可弥补的亏损额
3
当年可弥补的亏损额
4
前四年度
5
以前年度亏损已弥补额
前三年度6
前二年度7
前一年度8
2前四年度2013

3前三年度2014


4前二年度2015
000
0



5前一年度2016
000
0




6本年度2017
0




7可结转以后年度弥补的亏损额合计
合计9
000000000000

本年度实际弥补的以前年度亏损额
10
可结转以后年度弥补的
亏损额
11

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000
000
000
000
000
ffr