05070）（六）利息支出（七）罚金、罚款和被没收财物的损失（八）税收滞纳金、加收利息（九）赞助支出（十）与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用（十一）佣金和手续费支出（十二）不征税收入用于支出所形成的费用其中：专项用途财政性资金用于支出所形成的费用（填写A105040）（十三）跨期扣除项目（十四）与取得收入无关的支出（十五）境外所得分摊的共同支出（十六）党组织工作经费（十七）其他
三、资产类调整项目（32333435）（一）资产折旧、摊销（填写A105080）（二）资产减值准备金（三）资产损失（填写A105090）（四）其他
四、特殊事项调整项目（3738…42）（一）企业重组及递延纳税事项（填写A105100）（二）政策性搬迁（填写A105110）（三）特殊行业准备金（填写A105120）（四）房地产开发企业特定业务计算的纳税调整额填写
A105010（五）有限合伙企业法人合伙方应分得的应纳税所得额（六）其他
五、特别纳税调整应税所得六、其他合计（11231364344）
账载金额1
000000



税收金额2
000000




调增金额3
000
000
调减金额4
000
000
8
fA105050
职工薪酬支出及纳税调整明细表
行次
项
目
1一、工资薪金支出
2
其中：股权激励
3二、职工福利费支出
4三、职工教育经费支出
5
其中：按税收规定比例扣除的职工教育经费
账载金额1
实际发生额
2
税收规定扣除率
3
以前年度累计结转扣除额
4
税收金额
5
纳税调整金额
6（15）
累计结转以后年度扣除额
7（145）
000


000




1400


000
000

000
250
6
按税收规定全额扣除的职工培训费用
7四、工会经费支出
8五、各类基本社会保障性缴款
9六、住房公积金
10七、补充养老保险
11八、补充医疗保险
12九、其他
13合计（134789101112）
000
000000
000
10000

2





500

500




000
000000
000
000
000
9
fA105080
资产折旧、摊销及纳税调整明细表
行次
项
目
资产原值
1
1一、固定资产（234567）
000
2
（一）房屋、建筑物
3
（二）飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备
4
所有固（三）与生产经营活动有关的器具、工具、定资产家具等
5
（四）飞机、火车、轮船以外的运输工具
6
（五）电子设备
7
（六）其他
8
（一）重要行业固定资产加速折旧（不含一其中：享次性扣除）
9受固定（二）其他行业研发设备加速折旧
10
资产加速折旧及一次
（三）允r