销，每月累计报销超限额部分由部门负责人承担，结余部分不予补足。具体限额规定如下：
f（1）公司总经理、分管副总经理没有限额规定（元
6经总经理批准的特殊招待费用据实报销。7经办人员可预先根据《业务招待申请审批单》的用餐标准，在财务部门借支餐饮费，在
招待结束后2天内到财务部门报销（节假日延顺），如遇特殊原因无法在规定时间内取得正式发票，可先取得酒店出具的证明，并附上《业务招待申请审批单》，同行人员共同签字后在财务部门报销，
事后必须取得正式发票。
8如报销单据不符合规定的，财务部直接将单据退回报销人，超出一周内未做出改正的，
需经总经理批准后财务部门方准予报销。
六罚则第十五条接待时多报就餐人数或用餐标准，除退回报销超标准部分金额外，另罚款5001000元。第十六条凡公司人员弄虚作假报销的，一经查实，除退回报销金额外，对经办人和当事人
罚款10002000元。
f第十七条公司人员虚报或多报招待费用，情节恶劣的报公司领导研究处理。
第十八条本制度由财务部负责解释，自2013年1月1日起实施。
fr