用开支标准表A、餐费开支标准：b、住宿费开支标准：c、交通费用开支标准：6特殊情况必须报请公司总裁批准方可执行。7员工出差住宿，原则上由综合部安排住所，综合部未能安排住所的，住宿费限额在标准内。本着公司与员工相互依存关系，建议员工自觉遵循开源节流的理念，例如：有两人以上出差同性中尽量开双人房，对不同级别的同性出差可按级别高的标准报销。（四）、业务招待费1业务招待费应先填写《业务招待费申请单》，如果部门负责人有年度授信额度的，则在授信额度内，1000元以下的（含1000元）由部门负责人批准方可执行，1000元以上经公司总裁批准方可执行；超出年度授信额度的，则每笔业务发生前需报经公司总裁特批。如果部门负责人没有年度授信额度的，则每笔业务发生前都必须经公司总裁批准后方可执行。如是公司本部的，直接报公司总裁批准后方可执行。2如遇到临时紧急开支来不及填写《业务招待费申请单》的，必须按用款审批流程电话请示相关审批领导同意后方可执行，事后二天内按要求补齐审批手续。（五）、其他费用其他费用报销参照《公司权责手册》走完审批流程后到出纳处报账。（六）、有下列情况者不予报销1私自涂改的单据；模糊不清的单据；内容与实际不符、大小写不一致的单据；
f2签章不符规定的单据；违反财经法规和结算纪律的单据。3丢失单据无法取证者。4违章罚款及其他因当事人过失造成的损失（注：公司从人性化角度考虑，因首次到某出差地，对当地路况不熟悉的情况下造成的违章罚款，公司负责报销一半）。5对使用虚假单据报销者，第一次发现处以虚报金额5倍的罚款，第二次发现直接解除劳动合同，不再留用。6对模仿领导签字进行报销者，直接解除劳动合同，不再留用。三、借支管理（注：借支流程可参照公司权责表）1、临时借款，应以办理完业务后一星期内报账核销；2、备用金借款，年终清理一次；3、专项资金借款，专项资金使用指计划外的业务费、投资性支出、基础设施建设和专项物资采购等资金使用。专项资金使用由公司各职能部门等用款单位事先提出单项用款书面《申请报告》，说明款项的具体用途及将达到的效果、用款数额和具体用款时间。专项资金的预算金额不得随意性，要求提供专业化数据为依据，专项支出结算一但超出预算金额，公司本部财务经理有权终止划拔专项款，待到超出预算部分重新按程序申请审批后才能用款。专项资金使用必须是专款专用，不得挪作他用。4、所有的现金借款均应按批准的用途r