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特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表
M1、一般要求
评审编号：
单位名称：
序号
评审项目
评审方法
评审结论
是否制订质量方针、质量目标并经法1定代表人（或其授权的代理人）批准审阅质量手册
颁布？
□合格□基本合格□不合格
质量方针是否符合本单位实际要求查质量目标的制订说明或□合格
2并体现出确保特种设备安全性能的组织对内部员工关于质量□基本合格
要求？
方针的解释。
□不合格
质量目标是否量化并分解落实到各
3
查质量目标分解规定。
质量控制系统？
□合格□基本合格□不合格
查质量目标的考核情况。换□合格
质量目标量化、分解、定期考核记录
4
证时查持证期间的质量目□基本合格
是否符合规定要求
标的考核记录。
□不合格
5质量保证体系组织机构是否建立？审阅质量手册
□合格□基本合格□不合格
质量保证体系的组织机构（责任部
6
审阅质量手册
门）职能是否予明确规定？
□合格□基本合格□不合格
□合格
是否明确规定法人代表对特种设备
7
审阅质量手册及相关文件□基本合格
安全质量负责？
□不合格
□合格
是否在管理层中任命质量保证工程查质保师任命文件及职责
8
□基本合格
师并明确其职责？
规定
□不合格
是否按本单位具体情况及相关安全查各责任人的任命文件并□合格
9技术规范规定设立必要的质量控制评审是否符合相关技术规□基本合格
系统责任人？
范或制造安装需要？
□不合格
质量保证体系的各责任人员职责是
10
查人员职责规定，
否予以明确？
□合格□基本合格□不合格
备注
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对于安装维修单位，是否根据项目部
□合格
查质量手册中质量体系设
11安装特点，明确建立项目部质量保证
□基本合格
置情况
体系、设立相关责任人的规定？
□不合格
是否明确规定了与产品（设备）安全12质量性能相关的人员（如检验试验人查各级人员的岗位职责
员）的职责权限？
□合格□基本合格□不合格
各质量控制系统、质保工程师及系统13责任人员之间的工作接口及协调措查质量手册
施是否明确规定？
□合格□基本合格□不合格
14各责任人是否按规定履行职责？
通过各控制系统的质量记录抽查情况评审责任人的到岗尽职情况
□合格□基本合格□不合格
是否规定了定期（每年至少一次）进
行管理评审的规定？管理评审的要
15
查管理评审文件规定
求、内容、程序及相关记录要求是否
明确规定？
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