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外部供方控制程序
（依据GBT190012016idtISO90012015标准编制）
10目的规范外部供方（供应商和委外加工商等）开发管理及采购和外发作业流程，确保能开发在品质、价格和交货能力均能满足公司需求的外部供方，并及时准确地做好物料采购工作；确保所采购的物料符合规定要求，满足正常生产。20范围本程序适用于本公司对外部供方（供应商外包商）的选择、评审与管理，以及物料采购过程的控制。30职责31采购部：组织对外部供方的品质、技术能力、产品交期及价格与服务等方面进行评价与考核；下达采购订单并跟踪采购交期，以确保生产的正常运作。32品质部：采购产品的验证及品质控制。40定义无50作业内容51外部供方的评价与考核：511为确保外部供方能达到本公司品质、交货期、价格及售后服务等各方面的要求，应对外部供方的相关能力基本资料进行调查及简要评价，记录于《外部供方基本资料调查表》，评价合格后，纳入《合格外部供方一览表》。要求材料供应商和外包商必须提供有效的营业执照复印件、开票资料（如通过认证）等资料。
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512对于重要的外部供方可由采购人员组织相关人员对外部供方实施第二方审核必要时对外部供方实施辅导以满足本公司的要求。513采购部每年组织一次对外部供方品质、交期、服务及质量管理体系等方面进行考核，并记录于《外部供方考核表》。考核后根据考评成绩评定供应商等级，分别为A级、B级、C级和D级。针对不同级别的供应商遵循如下采购原则：95分以上为A级，优先采购；8095为B级，可以采购；6079分为C级，限量采购；60以下为D级，取消合格供应商资格。514部对外部供方的品质、交期、价格、服务等方面的考核情况按《数据分析控制程序》进行统计分析以发现改进的机会52采购流程：521工程部下BOM采购部根据库存情况当使用的物料即将用完时在《合格外部供方一览表》中寻找对应的外部供方，然后将开立《采购单》经总经理审批后传真给外部供方处，并电话确认外部供方是否收到订单。522当向专业市场采购时，由采购人员前往采购。523采购根据订购物料的交期及时跟催物料入厂。524一般性的采购，由需求部门填写《请购单》，交部门经理审核，总经理批准后由采购部就行采购。53外发作业531公司的目前无外发作业，若存在将开立《采购单》经总经理审批后传真给外部供方处。531委外加工的管理依据r