全检查清单可参照附件6进行。12跟踪评价121作业任务完成后，作业人员应进行总结，若发现JSA过程中的缺陷和不足，及时向JSA小组反馈。如果作业过程中出现新的隐患或发生未遂事件和事故，小组应审查JSA，重新进行JSA。122根据作业过程中发生的各种情况，JSA小组提出完善该作业程序的建议。123由作业单位负责人填写《工作前安全分析（JSA）跟踪评价表》（见附件5），判断作业人员对作业任务的胜任程度。13附件131本规定未尽事宜，按国家和行业现行标准规范执行。132本规定由云南石化工程管理部负责解释。133本规定自发布之日起施行。
附件1：工作前安全分析（JSA）表附件2：风险控制措施优先顺序示意图附件3：半定量风险矩阵附件4：作业条件危险分析（LEC法）附件5：工作前安全分析（JSA）跟踪评价表附件6：工作前安全检查清单
工程管理部
f附件1：工作前安全分析（JSA）表
作业单位：工作任务简述：
工作前安全分析（JSA）表
JSA组长：
分析人员：
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编号：
新工作任务已作过工作任务交叉作业承包商作业相关操作规程许可证特种作业人员资格证明
工作步骤
风险评价危害描述后果及影响人员
暴露频率可能性严重度风险值
现有控制措施
建议改进措施剩余风险是否可接受
总包单位审核：工程管理部
审核日期：
监理单位审批：
审批日期：
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附件2：风险控制措施优先顺序示意图
风险控制措施优先顺序示意图
7、个人防护装备
使用合适的个人防护装备
1安全带
2呼吸保护装备
3化学防护服手套
4护目镜5面具
管
理
6、减少员工接触时间
控
限制接触风险的员工数目，控制他们的接触时间
制
1在低活动阶段进行危险性工作，如
晚上周末
2合理设计工作场所
3工作岗位轮换
4实行倒班制度
5、程序是否可以用来规定安全工作系统，降低风险？
1工作许可2操作规程3风险评价工作前安全分析4工艺流程图5检查单
4、隔离
能否用距离屏障护栏防止员工接触危险？
1进入控制。
2距离
3时间4工程控制
工
程
3、降低
控
是否使用设施降低风险？
制
1局部废气通风
2防护栏罩
3隔离
4照明
5密闭
2、替代是否可用其它低危险的材料、设备等替代风险较高的材料、设备？
1、消除工作任务必须做吗？
用其它安全的新的技术手段取代危险的操作。
工程管理部
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附件3：半定量风险矩阵
项目1很不可能
半定量风险矩阵
1、伤害可以忽略，不r