过滤出需要新增代码的物料。按新增物料代码规则分类新增，物料名称、规格、品牌、单位必须完整录入。打开Ｋ３模块→供应链→采购管理→采购申请→采购申请单新增→录入申请部门请购单物料代码，核对请购单物料代码、名称、规格，根据该物料的固定提前期修改交货日期，用途栏录入申请人或单位。523在下达采购申请后，如接收到采购反馈的MOQ问题时，应核对采购部提供的《MOQ数量明细》。如不在明细中物料，请求退回采购；如在明细中物料，汇总MOQ数量，单价，在手需求等信息，提报PMC经理审批。待PMC经理批准后，采购申请改为MOQ数量。53物料进度追踪531根据主生产计划进度表排程，打开Ｋ３模块→计划管理→模拟发料，制定月度物料需求表，发布给采购部门作进料准备。532根据周物料需求表中的欠料明细，核对已到厂待检验物料和在途采购订单，欠料明细发给采购人员，由采购人员确认物料的来料时间。533根据采购回复的具体到料时间核实物料的到料情况，对于物料检验存在品质异常情况时，及时追踪采购和质量管理部人员，督促相关人员在要求时间内完成物料的处理，保证生产不断料和待料。534物控接收到物料因为交期延迟或品质异常而导致可能影响生产
f进度的信息，应立即通报上级主管，请求主管协助解决。54保税件核算541保税件单耗提供5411新增产品保税件单耗的提供：新开发产品完成时，根据生产明细导出外购件明细，发给采购部确认。汇总采购确认的结果，将进口采购件的代码和单耗整理好，提供给进出口部。5412老款产品保税件单耗变更的提供：物控人员接收到采购部提供的物料进口与国产转换的信息，应及时提报给出口部报关人员物控人员接收到ECN，如ECN中涉及到保税物料的单耗变更，代码的变更（新增或取消）信息，应及时提报给进出口部报关人员。542保税件折算：资材部每月5日之前，提供上个月的保税物料报表。责任物控参照仓库提供的成品样品在制品未出货成品委外产品的物料明细，根据进口件明细核对计算该产品的保税件领用的数据，然后再根据库存未出成品的订单号从系统引出保税仓的发料记录进行对比是否正确，如有误的情况下，按实际领用的方案计算。最终得出保税物料的产成品折回数据发料未入数据留样成品折回数据自制半成品折回数据打样试制数据配件出货数据当月保税补损数据，汇总成保税材料盘点汇总表。55投料单维护551根据主生产计划排程，，打开Ｋ３模块→生产任务→生产任务单维护，输入下周待r