附录10：部门职责分配矩阵表
管理体系活动
管理手册4管理体系41总要求42文件要求421总则ISO9001：20004质量管理体系41总要求42文件要求421总则总管理GBT28001：2001经者代4职业健康安全管理表理体系要求41总要求444文件生产副总经理行经营总企副总务管经理科办政部技职能术部部门经营部生产部制本分厂
劳保安技技质计仪供原销仓生生技生业生产术产产质计务资卫全改术检量表应料售储产设备车量划科科科办科科科科科科科科办科室室室间■☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆■★■☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆■☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
422综合管理手422质量手册册423文件控制424记录控制5管理职责51管理承诺52以顾客和员工为关注焦点53管理方针54策划541危险源辨识、风险评价和风险控制的策划542管理目标和指标543管理方案544管理体系策542质量管理体划系策划423文件控制453记录控制
5管理职责51管理承诺52以顾客为关注■★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆焦点53质量方针42职业健康方针■★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆54策划43策划■★431危险源辨识、风险评价和风险控☆■☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆制的策划541质量目标433目标■★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆434职业健康安■☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆全管理方案☆■☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
445文件和资料☆■☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆控制453记录和记录☆■☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆管理■★■★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
f管理体系活动
管理手册ISO9001：2000GBT28001：2001
总管理经者代理表
生产副总经理
行经营总企副总务管经理科办
政
部
技
职能术部
部门经营部
生产部
制本分厂
劳保安技技质计仪供原销仓生生技生业生产术产产质计务资卫全改术检量表应料r