附录2：部门职责分配矩阵表
管理手册4．管理体系4．1总要求4．2文件要求4．2．1总则4．2．2管理手册4．2．3文件控制
管理体系活动
ISO9001：20084．质量管理体系4．1总要求4．2文件要求4．2．1总则4．2．2质量手册4．2．3文件控制
ISO14001：20044．环境管理体系要求4．1总要求
4．4．4环境管理体系文件
4．4．5文件控制
总经理
管代
客服部
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部
门
技术物流管理品保生产工程
部
部
部
部
部
部
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4．2．4记录控制
4．2．4记录控制
4．5．4记录控制
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5．管理职责
5．管理职责
5．1管理承诺
5．1管理承诺
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5．2以顾客、环境为关注焦点
5．2以顾客为关注焦点
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5．3管理方针
5．3质量方针
4．2环境方针
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5．4策划
5．4策划
4．3策划（规划）
5．4．1环境因素
4．3．1环境因素
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5．4．3法律法规、其他要求及合规性评价
4．3．2法规和其他要求4．5．2合规性评价
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5．4．4管理目标和指标5．4．5管理方案
5．4．1质量目标
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4．3．3目标、指标和方案
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5．4．6管理体系的策划5．4．2质量管理体系的策划
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5．5职责、权限与沟通
5．5职责、权限与沟通
5．5．1职责和权限5．5．2管理者代表
5．5．1职责和权限5．5．2管理者代表
441资源、作用、职责与权
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限
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5．5．3交流与沟通
5．5．3内部沟通
4．4．3信息交流
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5．6管理评审
5．6管理评审
4．6管理评审
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6资源管理6．1资源提供
6资源管理6．1资源提供
441资源、作用、职责与权
限
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6．2人力资源
6．2人力资源
4．4．2培训、意识和能力
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6．3基础设施6．4工作环境
6．3基础设施6．4工作环境
441资源、作用、职责与权
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限
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7实施和运行
7．产品实现
7．1产品实现的策划
7．1产品实现的策划
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7．2r