JL822ZB01
质量体系审核检查表
编制人：编制人：杨金花
审批人：审批人：曾年初
编制日期：编制日期：2004329
中国石化北京燕化石油化工股份有限公司营销中心
f对审核工作的要求1审核问题的详略要求对部门主管要素的审核必须要详尽、全面；对该要素的相关部门也必须对其职能和实施控制情况进行审核。2审核依据：审核中要以ISO9001标准、质量手册、程序文件和三级文件为依据。3审核中要对程序文件中有记录要求的条款必须查到，不能丢掉。4现场审核记录的要求现场审核记录一定要将观察到、听到和看到的事实（符合与不符合的）都要详细记录，文字表达和叙述要详尽，不能以“完成情况好、没有问题”或“有问题”等简单字句表述，且记录时字迹要清楚。（各组尽量有专人记录）5不合格项的判断要以标准和中心体系文件条款为依据，不能凭个人感觉为标准。不合格项开具后，可先由其审核部门领导确认签字，最后集中定夺。6各组审核时掌握好时间和进程。
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f质量体系内审检查表（一）
管理层1
要素条款41总要求审核要点1中心质量体系建立时各过程之间顺序和关系是如何识别、确定和管理的？2组织体系过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？3组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，组织体系是否明确并实施了控制？审核方法●通过对质量手册、程序文件、中心三层次文件和与最高管理者对话，了解中心质量管理体系与标准的符合性。●询问领导中心对外包方的控制方法。
5管理职责1最高管理者如何理解和认识满足顾客要求的重要性？提供用何种51管理承方式向员工传达满足顾客要求重要性的证据？●通过对最高管理者审核，了解最高管理者是诺2中心确定的适用的法律法规有哪些？否知道满足顾客要求和法律、法规要求的重要3最高管理者是否组织制定质量方针和目标，并使其成为组织关注的性。在质量管理体系中是如何体现的？焦点，成为建立、实施、保持和改进体系的宗旨？4组织质量方针、目标是否形成文件，是否由最高管理者批准下发？●要求管理者举出提供资源的实例。5最高管理者是否组织管理评审活动，并将管理评审作为其有关体系的决策、控制、改进的工具，以确保自己所确定的与质量有关的意图和方向是正确的、适宜的，并得到始终有效的贯彻实施？6建立实施保持改进体系所需资源，最高管理者如何确保提供资源？52以顾客1中心哪类顾客占主导地位？这些顾客的要求是什么（明示和潜在r