购的产品进行验证时，是否在采购单／采购合同中就验证的安排和产品的放行办法作出了说明的完整性◆采购部是否与供应商签定了“采购合同”采购合同的内容是否包括质量验收要求、交付方式、结算方式、违约责任以及对供应商的产品、程序、过程、设备、人员、质量体系、环境、安1．2采购合同全生产的要求等内容√采购部√采购部采购部√采购部
f2．1月采购计划2．采
◆采购员是否根据生产计划科的“月物料请购计划”制定“月采购计划”
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采购部
◆临时采购的物资，相关部门是否填写“请购单”紧急“请购单”应加盖“加急”印章，交购计划2．2临时采购予采购部实施
√
采购部
◆采购员是否从《合格供应商名册》中选择合适供应商，向其发出“采购单”及有关资料3．采购的实施
√
采购部
◆采购活动中出现障碍时，采购部是否及时用联络单通知有关部门
√
采购部
◆采购员是否将采购物资的到货情况、质量情况、延误造成的生产中断情况、退货情况、供应商支付的超额费用情况记录在“物资到货登记表”上
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采购部
4．例外采购
◆例外采购后是否补办了评价手续
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采购部
◆当采购需求有变化时，相关部门是否下达了联络单给采购员5．采购事项的变更
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采购部
6．采购物资的验证
◆当顾客要求在本公司或供应商处对供应商的产品进行验证时，公司如何做
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采购部
◆采购物资到厂后，晶管部是否进行了来料检验并做好了“供应商来料质量情况登记表”接《进货检验控制程序》
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品管部
f受审核过程：采购
编制／日期：
批准／日期：
审核员：
审核日期：
检查方法检查结果文件现场检查项目提问查阅检查审核地点
7．1采购产品批合格7．采购过程目标的实率现情况7．2交付准点率
◆采购产品批合格率是多少有无达到目标要求未达到目标要求时，如何改进
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品管部
◆交付准点率是多少有无达到目标要求未达到目标要求时，如何改进
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采购部
7．3交货延误造成的生产中断次数／月
◆每月交货延误造成的生产中断次数是多少有无超过目标规定的次数未达到目标要求时，如何改进
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采购部
◆退货率是多少有无超过目标规定的退货率未达到目标要求时，如何改进7．4退货率
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采购部
7．5供应商支付的超
◆供应商支付的超额费用是多少有无超过目标规定的超额费用未达到目标要求时，如何改进
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采购部
额费用
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