采购部内审检查表
深圳赛诺威数码科技有限公司内部质量体系审核检查表ADFWQP006002引用文件名称：《采购及外包控制程序》序号1、审核要点ISO标准之条款：74验证方法版本号：A审核部门（区域）：物料部审核记录审核结论表单编号：
职责权限及质1、询问采购人员是否了解量分目标公司的质量方针和目标？是否了解和明确部门的职责和权限？
2、
采购流程是否对供应商综合评估？
2查阅部门质量统计目标情况，如未达标，是否进行整改措施？1采购的依据是什么？查
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职责权限及质《采购订购单》23份是否量分目标按有关要求填写？
外发加工流程2、抽查两宗大宗物料采购5物料入库询问仓库管理员是否了解公司的质量方针和目标？是否了解和明确部门的职责和权限？是否经有关权限人批准？
1抽查12份《外发加工收发单》1抽查《物料入库单》《加和工零件入库单》各12份是否按有关手续办理入库？
f深圳赛诺威数码科技有限公司内部质量体系审核检查表ADFWQP006002引用文件名称：《采购及外包控制程序》序号审核要点ISO标准之条款：74验证方法版本号：A审核部门（区域）：物料部审核记录审核结论表单编号：
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入库运作程序：1原材料，外购物料入库库程序3外购设备入库记录5成品入库记录
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物料入库单、零件入库单物料入库单进行入库？
2加工件的入4各查一到二份，是否按程序
抽检库内5种，是否实物与数目是否相符6运作程序1原材料的标识2进料的验收相实相符零件？
200961
f质量管理体系审核检查表采购部检查表案例
质量管理体系审核检查表
受审核过程：采购编制／日期：批准／日期：
审核员：
审核日期：
检查项目
检查方法
检查结果
提问
文件查现场阅检查审核地点
◆采购文件以什么方式技术图纸、技术文件、采购协议书、采购单体现
√
采购部
◆采购文件是否清楚地说明对采购物资的要求含法规要求1．1采购技术文件1．采◆采购文件发放前需由相关部门经理或其授权人批准√购文◆当需要在供应商货源处对所采购的产品进行验证时，是否在采购单／采购合同中就验证的安排和产品的放行办法作出了说明的完整性◆采购部是否与供应商签定了“采购合同”采购合同的内容是否包括质量验收要求、交付方式、结算方式、违约责任以及对供应商的产品、程序、过程、设备、人员、质量体系、环境、安1．2采购合同全生产的要求等内容√采购部√采购部采购部√采购部
f2．1月采购计r