XX大学学生社团联合会财务制度
（一）总则
1、为了使学生社团联合的经费使用更加合理化和规范化，提高经费的利用价值及工作效率，特定此财务制度。
（二）经费来源
2、经费来源合法，本学生社团联合会经费的主要来源：（1）校团委拨款（2）企业的赞助费。（3）其他合法收入。
（三）经费使用
3、经费应该用于有利于社团发展的正确途径：为发展本学生社团联合会及各社团发展而举办的学术、宣传、福利等各种活动及日常办公支出，不得用于本学生社团联合会宗旨无关的活动。
（四）经费管理
一、总叙4、实行钱账分管，经费支出的审判和财务管理应由不同的人员负责。5、财务人员应以公正，严明的态度，认真，细心的做好日常的工作，及时地、真实的做好每一笔账目。二、经费开支管理6、本学生社团联合会的经费按用途和性质可分为日常办公开支，专项活动开支和特殊开支。日常办公开支为学生社团联合会配备必要的办公用品，宣传用品等开支。专项活动开支为本学生社团联合会举办经学校批准的大型活动的开支。特殊开支为本学生社团联合会与外校同种性质学生组织，外界企业进行联系的开支。7、根据学校有关规定，非经校团委或执委会批准，工作餐支出不得作为
f本学生社团联合会的开支。三、经费入帐管理8、社团应根据实际情况制定会费标准。招员前，各协会应在相应时间到财务部领取招员收据。招员时，各协会严格按照招员手续，认真填写收据本，写明时间，会员姓名以及会费金额。红色联（加盖社联公章）交给会员，其余交回社联财务部。招员后，各协会在指定时间里将收据本交回社联财务部，并做好招员总结。（总结包括招员人数，会费金额，会费总额）招员总结，一式两份，一份交给财务部，一份协会自己存档备案。逾期不交的社团，将暂停该社团的活动审批。9、企业活动赞助经费经执委会审核后直接交财务部入账，任何人不得收取任何数量和形式的回扣。四、经费支配管理10、社团有经校团委批准的可到校团委报销的活动支出时，应先把活动支出的票据个清单在财务部指定的时间内交到社联办公室财务部人员处，凭据报销。发票正面各项应填写清楚，背面应用黑色钢笔或签字笔在左上角详细写上详细用途、经手人、证明人。社团证明人只能为社团的会长或者副会长，且经手人和和证明人不能为同一个人。社联各部门发票经手人只能是部长或副部长，证明人须是理事长和副理事长。发票又社联财务部统一报账，逾期未交者不予报销。11、收支严格进行书面登记，r