根据出差人员的《借款单》和《出差计划表》，依《出差费用标准》审核填制凭证，业务人员到出纳处借款，不超过500元先自行垫付事后报销。54出差前准备出差人员出差前准备携带以下表单，《销售日志表》《竞争品牌分析》、、等；同时要了解《客户分系列销售汇总月报表》《市场销售统计月报表》等相关数据。、55出差计划的实施
551出差人员根据计划安排、出差目的做好相应的市场调研，并将收集到的相关信息填写在相应的表单上，包括《销售日志表》《竞争品牌分析》等表单，且须拍客户商场、照片，第一次所到的专卖店，照片不少于10张（商场外部整体、专卖店门头及店内）；552如有情况，需更改行程和时间的，出差人员须向主管上级电话汇报，经同意后方可调
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f整，回来后要写详细说明；553出差规定：人员每天须向直接上级电话或短信汇报工作和行踪，接受公司指令，出差费用标准参照费用标准表。554省内出差当日往返的，由出差人申请，由直接上级审批即可，报营销总监备案；出差费用标准参照费用标准表；56出差回来做信息整理和出差总结
561出差人员在出差回来后可休息一天（短途3日出差除外），并在上班的第一个工作日内把有品质问题的照片（包括产品、形象等）报部门经理审批，交相关部门进行跟踪整改；562出差人员须在出差回来后的三个工作日内将上述填好的表单，同时须写书面的出差报告（附专卖店照片，以及填制）《费用报销单》《出差计划表》《出差费用清单》，（附和）交部门负责人审核，上交营销总监签批，副总经理审核后至财务报销。（如三日内未报销出差费用，同时又未说明原因，按实际出差发生费用的1罚款。）5758营销总监审批根据出差人的出差计划审核出差成果，签署审批结果；财务部会计审核《费用报销单》及《出差计划表》和《出差费用清单》，填制凭证，交财务部经理审批，由出差人员到出纳处结算借款；59营销各部经理组织各自部门出差人员讨论、分析市场反馈信息，评估出差成果，以及提出整改措施和下一步工作计划；，510出差资料存档由营销中心总监助理把出差资料进行归档作业；
6支持性文件61《出差费用标准管理办法》
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f62
《出差费用标准表》：
住宿费、生活补助、市内交费（元天）手机费补助（元月）省级城市其它城市交通工具备注
职别
营销总监
300
240
240
火车硬卧、动车、长途汽车
特殊情需乘坐飞机的报总经理审批后方可
火车硬座、火区域经理
以r