维修维保中心风险评估和控制管理制度
1目的为了明确风险辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、
回顾、持续改进等，更好的对风险进行控制，防范危险发生，特制订本制度。2范围
本制度适合用于我公司范围内的风险辨识、风险评估和控制管理。3职责31安全管理机构负责风险辨识、风险评价和控制管理的组织、协调、分工等职责，由总经理批准发布《危险源辨识清单》。32安委会负责风险辨识、风险评价和控制管理的策划、实施、检查与监测工作；审查风险评价，评审更新《危险源辨识清单》。33各部门负责本部门的风险辨识、风险评价和控制管理工作。4工作程序41风险辨识的范围411公司常规活动和非常规活动（如生产、起重、运输、登高、高温、维修作业、办公活动等）。412所有进入工作场所的人员（包括公司员工、相关方人员及外来人员）。413工作场所的所有设施（包括生产设施或租赁设备）。
f414三种时态（过去、现在、将来）。415三种状态（正常、异常、紧急）。416危险因素分类a按能量分七种：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（心理、生理）。b可参考GBT138611992《生产过程危险和有害因素代码》六种类型分类。c可参照GBT64411996《企业职工伤亡事故分类》的二十种类别分类。417按层次辨识：厂址、厂区布局、建（构）筑物、生产工艺过程、生产设备、装置等。42风险辨识方法421安全环保部组织各部门有关人员按本制度41，422423的方法进行安全风险的充分排查。422首先正确区分第一类危险源或第二类危险源，第一类危险源指活动中可能释放的能量或危险物质，第二类危险源主要包括物的故障、人的失误和工作环境因素，前者是伤亡事故的能量主体，决定事故后果的严重程度，后者是发生事故的必要条件，决定事故发生的可能性，两者相互关联、相互依存。因此，风险辨识的首要任务是辨识第一危险源，然后再辨识第二危险源。423公司采用询问、交谈、现场观察、查阅有关记录、对工作任务分析、安全检查表等方法较直观地辨识风险。
f43风险评价
431在风险辨识基础上，各部门可用以下方法进行风险评价：
直接判定法：借助分析人员的经验、判断能力和有关标准、法规、统
计资料进行分析评价。
432作业条件危险性评价法（DLEC）评定Ⅰ级、Ⅱ级的风险
等级确定为重大危险源，Ⅲ级风险等级为可承受的一般风险，Ⅳ级风
险等级为较小风险，划分分值：
D值
危险程度
级别
〉320
高度风险要立即r