有限公司E
gi
esCOLtd
文件名称页次
不合格品控制程序第1页共11页
文件编号QP20
版本版次发出部门
生效日期
B0
品质部2017年12月01日
会签部门总经理
会签人日期
文件会签
分
发
部门会签
号
01
工程部
分
会签人日期
发
号
07
管理者代表
02
品质部
08
业务部
03厂务部制一课
09
采购部
04厂务部制二课
10
管理人力资源部
05厂务部制三课
11
仓库
06
12
主题词
文件控制
编制
审核
批准
□总经理□管理者代表□业务部□采购部
生效日期2017年12月01日□管理人力资源部
发放
□仓库
□工程部
□品质部□厂务部制一课□厂务部制二课
□厂务部制三课□其他
；
张□车间
□仓库
贴□张贴时间：
□部门办公室
□公告栏
□其它
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文件名称页次
不合格品控制程序第2页共11页
文件编号QP20
版本版次发出部门
生效日期
B0
品质部2017年12月01日
序号修改日期
修改内容
120171201整版修订
版本页数修订者
备注
B0
6页
aISO90012008版本换版ISO90012015版本，b文件会签、张贴。
f有限公司E
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文件名称页次
不合格品控制程序第3页共11页
文件编号QP20
版本版次发出部门
生效日期
B0
品质部2017年12月01日
10目的通过对不合格品进行有效的控制，防止不良的材料、半成品及成品投入生产或交付给客户，使最终产品质量满足顾客要求。
20范围本程序适用于进料检验制程检验和成品监控成品检验发现的不合格品及顾客退货。
30定义31特采：指原材料或完成品未达到客户品质要求，但不良现象不影响客户最终产品质量时；32挑选使用：指原材料局部品质未达到客户产品品质要求，需进行挑选后使用。33返工：指经QA出货检验批产品品质未达到客户要求，对不合格品采取补救措施，使其符合客户品质要求。34合格品：指符合客户产品品质标准的原材料、半成品及完成品。35不合格品：指不符合客户产品品质标准（尺寸规格要求、功能要求、光学特性、外观）的原材料、半成品及成品。
40职责41品质部：负责不合格材料、半成品及成品的判定、标识和记录。42仓储部：负责对不合格物料及客户退货品的隔离、储存及标识。43采购组：负责对不合格物料的处理。44生产部：负责生产过程中不合格物料、半成品及成品的隔离及处置。
50程序内容51批量不合格品的处理：
处理步骤
来料检查
过程、过程责任者及处理方法
过程检查巡检、自检）
出货检查
客户批退品
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