客户要求的文件及AIAG的方针
须写入PFMEA当中。
多功能小组是否对周期的PFMEA审1）多功能小组日程或RPN降低活动
核和RPN降低活动的协调负责？的证据
审核的频度由客户的输入、过程能2）根据客户输入、过程能力、过
力、过程变更等因素决定。
程变更及AIAG方针等的频次和优先
必须有一个区分不同PFMEA审核优度制作的文件
先度次序的系统。
3）审核的检查表、日程或相似物
审核确认PFMEA是完整的、正确的保证合适的PFMEA审核（所有的
并且符合客户的要求。
PFMEA流程控制，发生及侦测度必
须正确等）
预见性的高RPN值降低活动必须坚1）最高RPN的清单
决执行。高RPN清单并附有行动计2）跟踪表
划。
3）多功能小组记录改进行动和执
行的详细情况。
SCOREPOTENTIAL0
0
RPN降低跟踪表由管理层审核并更1）管理层的审核记录
新
2）跟踪表的张贴
3）跟踪改进进度的证据（趋势
图，过程变更确认，分层审核流
程）
是否成立了一个多功能小组以确认和分析过往（内部的和外部的）的质量问题（排列图等）？
1）跟踪并确认防错系统的过往质1）多功能小组会议的笔记
量失效的清单和行动方案
2）过往质量失效问题的清单
3）有计划完成日期的行动方案
过往失效的发生频度和侦测度必须1）更新PFMEA的侦测度
准确并且如实反映过往的纠正行动2）修改的PFMEA的日期以加入防错
及防错
和过往失效的确认
遏制控制
是否有在合适时候进行遏制措施控制的体系？
控制计划的流程和工作指导书
遏制措施控制的方法，如：预防维
护，过程控制，SPC，实验室分析
等。。何时及何处合适。
SCOREPOTENTIAL0
0
针对相关客户抱怨的纠正行动。
通过遏制相关的抱怨审核客户抱怨的历史。确认是否所有的抱怨都有针对性的解决和纠正行动。遏制问题和纠正行动必须加入到快速反应和分层审核流程中。
管理层审核遏制数据
报告、数据摘要，行动计划，持续改进项目定期由高层进行审核。
供应链管理是否有针对供应商的系统化的管理体系？
控制和开发供应商的程序和工作指包含供应商审核，纠正行动及变更
导书
批准的程序
SCOREPOTENTIAL0
0
f控制和开发供应商的程序和工作指包含供应商审核，纠正行动及变更
导书
批准的程序
供应商的审核、业绩数据及问题解供方地点的审核，业绩数据
决表格
（PPM），完整的问题解决表格
针对主要供应商的测量和确认标准主要供应商的清单和供应商表现的
体系
审核
SCOREPOTENTIAL0
0
评分标准
0
未执行：需要有相应的纠正行动
1
书面的执行计划：需要有相应的纠正行动
2
已执行，r