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GJB9001C2017版内审检查表
受审核部门审核准则符合说明涉及条款范围
41理解组织及其环境
审核日期
GJB9001C2017、体系文件、适用法律法规
○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
审核内容、证据及方法
1组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？
无缺失、覆盖全面
2组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过无删减
程确凿没有？
审核员审核记录
1组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其
最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预
审核发现√√
√
实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？组织期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国
应该确定考虑到与所承担任务的相关法律法规、标准、使际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素
用需求、保障条件等影响因素？是否对这些相关信息进行可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。考虑到与所承担任务的相关法律法规、标
监视和评审？
准、使用需求、保障条件等影响因素。本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适
宜。
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1组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是公司应确定：
√
理解相关方的需求和期望否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？
a）与质量管理体系有关的相关方；
b）这些相关方的要求；
公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关
方的需求和期望。
组织应考虑以下相关方：
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顾客；
最终用户或受益人；
法人，股东；
银行；
外部供应商；
雇员及其他为组织工作者；
法律法规及监管机关；
地方社区团体；
非政府组织；。
理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的
明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。
表1外部相关方及要求与期望
相关方
要求与期望
法律法规及监管机符合法律法规要求
关
顾客、最终用户或提供的技术方案或研发的产品符合最初提出的
受益人
要求
银行
有能力支付银行的款项
外部供应商
价格合理，结算及时，有规范的流程或手续
第三方认证服务机满足GJB9001C体系要求，持续改进质量管理体
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构
系
第三方监测机构配合监测
表2内部相关方及要求与期望
相关方
要求r