的订货单为准。第七条采购合同签订
按照公司《合同管理办法》执行。第六条物资到货管理一、对于已签订采购合同的业务部门根据项目到货进度要求提交《提货通知》，渠道管理部按照《提货通知》要求的时间和到货数量向供应商下达《排产通知单》安排生产，确保物资按时进场。
对于采购合同中已明确到货时间要求的，按照合同约定执行。二、因项目施工进度加快或施工工序调整，造成到货时间和到货数量有变化，业务部门应填报《_______项目物资到货变更通知》，注明到货时间、数量的调整要求。三、工程实际需用物资量超出《______项目物资需求计划表》时，业务部门应及时填报《_______项目物资需求补充计划表》，交由渠道管理部向供应商下达《排产通知单》，确保物资按时进场。
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f采购合同约定固定数量的，继续在该供应商处采购型号、质量相同的物资，在不超过原合同总价10的情况下，渠道管理部可按照业务部门提交的《_______项目物资需求补充计划表》，与原供应商签订《补充协议》。
采购合同约定暂定数量的，按照实际到货数量进行结算。第七条物资进场收货物资到货后，由渠道管理部负责对到货产品外包装、规格及数量点收，并在《_______项目物资收货单》上签字盖章。渠道管理部经办人依据合同及《_______项目物资收货单》按照《库房管理办法》办理物资入库。根据《_______项目物资收货单》，业务部门销售负责人与项目客户完成到货验收，完成《_______项目物资到货验收单》签字确认。到货验收过程中出现的不合格产品，按照《退换货管理制度》执行。第六条设备调试验收设备安装完成需调试验收的，供应商负责具体的验收调试工作，由技术服务部现场进行核查后，由各业务部门负责上报甲方（及甲方单位及甲方指定的监理方、项目建设单位等）进行现场调试验收，并填写调试验收报告，各方签字盖章。设备调试验收过程中出现的不合格产品，按照《退换货管理制度》执行。第七条供应量确认项目物资全部供应完毕且验收合格，由渠道管理部与供应单位办理《供应量确认单》。第八条发票递交
详见公司财务管理篇《发票管理办法》。
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f第九条付款根据合同约定的付款方式和付款时间向供应商支付货款。根据项目情况，如电梯采购，付款前须供应商开具银行担保函。
第五章物资采购纪律第一条凡参与物资采购人员，不得收取供应商任何名目的“中介费”、“好处费”，坚决杜绝损害公司利益、营私舞弊等行为发生，不得为对方谋取不正当利益。第二条采购过程中所发生的r