行政部签署意见后，报公司总监批准。（二）办公物资的临时采购。
各部门因临时或预算外需要而申请采购时，应填写“采购申请单”，经本部门负责人签准，报行政部预审，然后报公司总监审批。第七条行政部预留1000元作为采购备用金，用于行政采购。备用金由行政部负责人保管，行政购物由公司行政总监审批。第七条物资管理员（可兼职）负责办理采购物资的验收入库手续，并搞好库房管理。（一）采购员在办理入库手续时，物资管理员应根据“采购申请单”进行认真核对，仔细检查品名、规格、数量和质量是否符合要求，如不符合要求，有权拒绝入库并督办办理退货。如果符合要求，应填写“入库单”（本单一式三联，一联物资管理员留存，一联交财务部，一联留存于行政部），办理入库手续，并登记库存数量帐。（二）物资管理员应确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁，要做到“八防四检”：1．八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。2．四检：
上班必须检查门锁有无异常，物品有无丢失。下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。
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f检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。（一）物资管理员应合理有效地使用储藏室（柜）分门别类码放物品，，保证出入方便、整齐有序。（二）物资管理员应严格遵守物资保管工作纪律。物资保管工作纪律内容如下：1．严禁在储藏室内（或储藏柜附近）吸烟、动用明火。2．严禁无关人员进入储藏室。3．严禁在储藏室堆放杂物。4．严禁在储藏室内存放私人物品。5．严禁私领、私分储藏室物品。6．严禁随意挪动储藏室的消防器材。7．严禁在储藏室内私拉乱接电源电线。（三）物资管理员对库存物资要经常盘点，做到日清月结。发现盈余、短少、残损必须查明原因，分清责任，写出书面报告，呈报行政部。第八条各部门要指定专人负责办公物资的领用、内部发放及统计工作，需要时负责同行政部核对。领用时由指定专人填写“物品领用单”（本单一式三联，一联领用部门存根，一联物资管理员留存，一联报行政部）。物资管理员要认真核对“物品领用单”所列项目和审批手续，准确无误办理发放，并登记库存数量帐。每月最末一日填写“月度库存报表”（本表一式两份，一份自存，一份报行政部），同时按部门别汇总统计各部门本月办公物资的领用情况，编制
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f“月度办公物资领用汇总表”（本表一式两份，一份自存，一份报行政部）。行政部根据r