泛掌握与采购业务相关的新货品及市场信息。
第四章采购流程一、供应商选择1、大宗采购，供应商必须证照齐全并具有相关资质，小规模采购也应核查对方相关资质背景资料。2、对于经常使用的物料，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同财务等相关部门对供应商定期进行评估和审查。3、在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。4、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。二、采购流程1、采购询价、综合评估、签订合同，由采购部门协调财务部及申请部门共同完成，采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供货方联系货物接送的时间、地点、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。2、对于已开始执行的采购合同，采购部必须彻底跟踪，保证准确的交货期，以免影响相关业务。如遇采购物料出现不能按期交货或已交货但质量未能符合要求的，必须第一时间通知申请部门，协商最快交货期，或商议其它解决方案，并立即通知申请部门最新的到货时间。3、已采购物品出现质量问题后，由申请部门提出意见，交采购部处理。采购部接到意见后，应做紧急处理，将情况及时反馈供应商，要求供应商换货或退货。三、付款流程采购部根据合同约定的付款方式及付款时间向财务部提出申请，财务部负责办理付款事宜。须由总经理审批的由总经理签字后再交由财务部办理付款事宜。四、审计监督
f在采购询价、综合评估、合同签订、合同执行和采购结算过程中，必须有相关部门参与。财务部门主要负责价格的核查及审计行政部门主要负责整个流程的监督。采购人员要自觉接受财务部门的审计，自觉接受行政部门的监督以及申请部门的质询。
第五章特别规定一、收到申请部门提交的采购计划表后，采购部必须在两天内给予明确回复以书面或电子版回复为准。二、采购部回复的内容必须明确采购计划表上的物品到达时限，以书面或电子版回复为准。如采购物品无法按照申请部门要求的时限内到达，采购部应在回复中说明理由和原因，并和申请部门协商一致重新确定物品到达时限。三、因客户或其它原因导致货物出现异常，采购部跟踪确认后必须立即通知申请部门，并与r