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（司）字（2017）第（012）号
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采购管理制度
第一章总则
一、目的：为规范公司日常采购管理工作，明确各部门职责和义务，根据公司实际情
况，特制定本制度。
二、适用范围：采购人员
一、资料填写
第二章采购申请
申请部门在填写采购计划表时应把采购物资材料（以下简称物料）的名称、规格、型号、数量、到货日期、具体工艺要求等资料填写清楚，指定品牌的商品注明生产厂家的公司名称。在采购申请中对商品具体属性不明确可能影响正常采购
的，申请人应提供更详尽的资料或主动向采购部说明情况。对资料不完整导致无法实施采购的，采购部应在24小时内要求申请部门补齐资料，超过24小时视为采购部已接受申请。申请部门未补齐资料的，采购部应暂缓办理。
二、紧急采购发生紧急采购的，申请部门应主动和采购部沟通，并用书面或电子版方式说明情况，采购部应予以优先办理。
三、申请流程1、常规物料由申请部门直接提交给采购部采购。2、新物料的采购申请，价值低于五千元的，由财务部成本核算通过后交采购
部采购。价值在五千元以上的须交由总经理审批后再交采购部采购。3、固定资产在三千元以上的须交由总经理审批后再交采购部采购。4、若进行设备维修、五金件加工、商品询价等需要采购部协助的应以书面或
电子版方式提交至采购部，采购部应及时予以回复或协助。第三章采购原则
一、询价程序
采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性紧急采购的物品除外。
二、职责明确1、采购人员是采购物品的第一收货人，必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货等问题的解决，应根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
2、申请部门应指定或固定专人与采购部经办人负责联系，防止沟通不畅、重复沟通等现象发生。
f三、一致性原则采购部采购的物料必须与采购计划表所列要求规格型号、数量相一致，在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，应以书面或电子版方式及时反馈信息，供申请部门更改采购计划表时作为参考。四、廉洁原则1、自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。2、加强学习，提高认识，增强法治观念。3、廉洁自律，不能向供应商伸手。4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。6、努力学习业务，广r