销售预
××年度
项
目第一季度第二季度
预计销售量（件）
销售单价（元件）
预计销售收入
应收账款（年
初）
预
一季度销售收
计
入
现金
二季度销售收入三季度销售收
收
入
入
四季度销售收
入
现金收入合计
算表
第三季度
单位：元
第四季度全年合计
生产
XXXX年度
项
第一季度
第二季度
目
预计销售量
（件）
加：预计期末
存货量
预计需要量
减：期初存货
量
预计生产量
预算
第三季度
表单位：元
第四季度
全年合计
项目
直接材料采购预算
直接XXXX年度
第一季度
预计生产量（件）单件用料量（kg）材料需要量（kg）加：预计期末材料存货量预计需要量合计减：预计期初材料存货量预计材料采购量材料单价
预计采购材料金额
材料采
第二季度
购表
单位：元
第三季度
第四季度
全年合计
f应付账款（年
初余额）
预
一季度采购材
计
料款
现金
二季度采购材料款三季度采购材
支
料款
出
四季度采购材
料款
合计
XXXX年度
项目
第一季度
预计生产量
（件）
单位产品直接
人工小时
需要直接人工
小时
每小时平均工
资率
直接人工总额
直接
第二季度
人工预
第三季度
算表
单位：元
第四季度
全年合计
制造费用预算表
XXXX年度
单位：元
变动制造费用
固定制造费
项
目小时费用率单位产品费全年费用额
项
全年费用额
用分配额
目
间接人工
管理人员工资
间接材料
保险费
维修费
折旧费
水电费
维修费
其他
其他
合计
合计
项目
变动部分
小计
固定部分
小
合
计
计
现金支出XXXX年度
第一季度第二季度预计生产量（件）预计直接人工小时费用分配率
固定费用减：折旧
表
单位：元
第三季度
第四季度
全年合计
f单位产品和期末存货预算
XXXX年度
单位：元
项
价格标用量标合
目
准
准
计
直接材料
直接人工
变动制造费用
单位变动生产
成本
期末存货数量
期末存货预算
单位变动生产成本
期末存货金额
变动销项目
销售佣金运输费用销售人员工资其他合计
销售及管理费用预算
XXXX年度
售及管理费用固定销售及管理
单位产品应分全年费用额项目
全年费用额
配费用额
管理人员工资
保险费
广告费
其他
合计
XXXX年度
项
第一季度
目
销售量（件）
变动销售及管
理费用（元）
固定销售及管
理费用（元）
现金支出合计
现金支
第二季度
出表
第三季度
单位：元
第四季度
全年合计
项目A设备B设备C设备合计
资本支出预算
XXXX年度
单位：元
第一季度
第二季度第三季度
第四季度
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