参与招标文件评审，并做好书面评审记录。39招标组织及招标程序委托招标的组织工作由招标代理完成，非委托招标的组织工作由经济部（材料组）负责。招标程序参照国家相关管理规定及公司《工程招标管理规定》执行。主要设备及有特殊要求的材料招标应有物业管理公司相关职能人参加。310采购合同的评审与执行3101经营部、工程部、财务部参加合同评审并做好书面评审记录。执行公司《合同管理规定》。3102采购供应合同条款限定31021合同约定的材料材质应与施工合同中约定的施工质量标准相匹配，且符合施工合同限定的进场条件，并接受监理公司及施工总包商的合格检验和合理的退货要求。31022合同一般应约定预留质保金，质保金额应不低于施工合同约定的工程质保金额，质保期应不低于施工合同相应工程质保期；但在明显不存在保修风险的情况下，可不约定预留质保金。31023合同一般应不约定支付定金，并应约定预留相应额度的款
f项（非质保金）待工程竣工后支付。31024分批次实施供应的合同应明确不同批次材料、设备的加工供应周期、付款额度及付款时间等。311供应材料、设备供应商根据合同约定的数量及日期直接向施工承包商提交货物，并办理交接手续，经济部材料组、工程部配合施工承包商验收货物。4保管与结算41材料、设备的保管411经施工承包商、监理验收无误后的材料、设备由施工承包商负责保管。公司应保证施工合同中约定的材料、设备供应日期与材料、设备采购合同中的供应日期一致。412施工承包商与材料、设备供应商为同一责任人时（如电梯供应与安装），对方发货前应及时通知经济部材料组，工程部负责协调材料、设备现场堆放场所。413因工程保修需要而预留的材料（或设备配件），由施工承包商或物业公司接收并保管。414供应商持有施工承包商或物业公司签发的收料单据，由经营部办理入、出库单据，入、出库单据上的材料、设备数量、规格、型号等必须与施工承包商或物业公司签发的收料单据一致，且出库单据上应有施工承包商或物业公司签收人签字。42材料、设备采购结算、付款与材料供应转账结算
f421经营部材料组负责材料、设备采购价款结算，并配合财务部付款，办理相关手续。4211一次性供货到位的合同，入、出库单据上的材料（设备）数量、规格、型号等须与合同约定的相一致；最后一次付款（非质保金）前，必须将入、出库单据移交财务部。4212分批次供货到位的合同，应按供货批次分别办理入、出库手r