程序文件
标题：质量管理体系内部审核程序
文件代号
KFZJB－02－2005
第2版第0次修订第1页共3页
实施日期
2005年9月10日
质量管理体系内部审核程序
1目的
确定本公司质量活动及其有关结果是否符合计划安排，以及这些安排是否有效贯彻并适合于达到目标，使本公司质量管理体系得到保持和持续的改进。
2适用范围
本公司内部质量管理体系审核。
3职责
31公司技术兼质量负责人对本公司内部质量管理体系审核工作全面负责。311负责内部审核计划的制定。312负责内部审核按计划组织实施。313签署内部审核报告并对审核报告的准确性、完整性负责。314负责批准纠正措施计划，并要求对质量有相关责任的人员保证纠正活动按商定的时间完成。315向公司经理报告内部审核工作。32资料样品管理员在技术兼质量负责人的领导下负责内部质量管理体系审核的日常性工作，准备内部审核的工作，归档保存内部审核的工作记录，对纠正措施情况进行跟踪验证，并统计上报。33内审员在技术兼质量负责人领导下，按照预定的内审计划、规定的工作程序和分工在与其有直接责任的领域客观、公正地完成具体的内部审核任务（现场审核、提出不符合项报告、确认纠正措施的可行性、有效性、报告审核结果）。
4管理要求
41内部审核员的任命公司经理任命经过培训、具有相应资格（职称、水平、经验）的人员为内部审核员。
42内部审核的时机421质量管理体系或体系的一些重要要素（如领导、方针、机构、技术）有重大变化时，应考虑安排内部审核。422近期审核有严重系统性问题，在针对这些问题进行了全面改进之后，应考虑安排内部审核。423计量认证书有效期满时，应考虑安排内部审核。424本公司认为有必要时（如质量问题增多，用户反应不良，管理出现失控，比对验证评审结果不理想等），应考虑安排内部审核。425每年至少一次为推动改进质量工作的例行内部审核。43内部审核的依据431《产品质量检验机构计量认证审查认可（验收）评审准则》（试行）。432本检测室《质量手册》以及质量体系文件。433开展检验工作的有关规程、规范、方法或标准。
f程序文件
标题：质量管理体系内部审核程序
文件代号
KFZJB－02－2005
第2版第0次修订第2页共3页
实施日期
2005年9月10日
434主管部门和用户的要求。44内部审核计划的编制
内部审核计划可以采用多种方式。根据内部的目的不同（对体系运作情况了解、外审前对体系运作进行判断、提高和改进体系的运作等），技术兼质量r