受审部门
物资采购部
审核员审核要点
时间检查方法审核记录
GBT19001GBT24001GBT28001条款条款条款
了解部门在环境和职业健康安全管理方面53组织的岗53组织的岗承担的职责和资源情况与负责人441组织机查《管理手册》08211物资采购部职能位、职责和权位、职责和权座谈构和职责限限1、是否制定质量目标。质量目标是否：与查2017年各部门质量目标分解，质量目标与方方针一致？是否可测量？是否定期检查目查相应的记录针一致，可测量。标完成情况？
62质量目标62目标及其433目标和及其实现的策实现的策划方案划2、了解部门的环境及职业健康安全管理目查有环境因素识别与评价表及危险源及风险评与负责人标和指标的建立情况及实施情况价表。座谈1、是否确定了需要采购、外协的总清单？包括由供方直接提供给顾客的情况？2、如何对新开发的供方进行评价？及年度评价？要求统计哪些供方绩效？是否包含了对质量、环保和安全方面可能有影响81运行策划446运行控的供方（如运输服务、安全防护用品的提与控制制供者）？3、是否对评价的结果有必要采取措施？如评价不合格。4、以上评价所采取的措施是否形成文件或记录？
841总则
与负责人交谈查相关的记录
查《2017年合格供方名录》。供应商质量和交付考核表。有《采购控制程序》、新供应商选择和评价工作流程，对供方进行评价。但供应商引入流程中要求对新供应商要组织评估小组进行评估和形成审核报告，但实际未能执行。
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1、是否对外包过程进行了控制？2、是否分析了外部产品或服务不合格时，出现环境污染和安全事故时，对顾客、环境和社会的产生影响和法规的影响？842控制类81运行策划446运行控3、是否要求供方提供其合格率、返工率等查相关的有，查作业指导书、抽样的标准。型和程度与控制制是否达成其目标？是否评价供方的环保、记录安全控制手段？4、是否制定的进货检验标准和抽样比例？5、查相关证据1、采购申请是否由各相关部门签字评审，保证无遗漏内容？2、与供方签订合同前，是否全面沟通了关于产品、服务的要求（包括环保和安全控制要求）？以何种方式沟通？3、是否对产品要求、服务要求、方法、流843外部供81运行策划446运行控程、设备、合格的标准进行了批准？是否查相应的记录方的信息与控制r