2标识和可追溯8521标识和可追溯性补充8541防护补充性854防护
853顾客供方财产855交付后活动912顾客满意86产品和服务的放行
8551服务信息反馈9121顾客满意补充
8552与顾客的服务协议
质检B质检
P15
S8
放行
质检
P16
S9
不合格
质检
质检高层
P17P18
M4M5
内部审核管理评审
质检高层
C
质检
P19
M6
改进
质检
861产品和服务的放行补充862全尺寸检验和功能性试验863外观项目864外部提供产品和服务符合性验证接收865法律法规符合性866接收准则8711顾客的让步授权8712不合格品控制顾客规定的过程87不合格输出的控8713可疑产品的控制8714返工产品的控制制8715返修产品的控制8716顾客通知8717不合格品的处置9221内部审核方案9222质量体系审核92内部审核9223制造过程审核9224产品审核5112过程有效性和效率7131工厂、设施和设备策划8341监测（设计总结报告）9221内部审核方案93管理评审9311管理评审补充9321管理评审输入补充9331管理评审输出补充1023问题解决1024防错1025保修管理体系1026顾客投诉和使用现场失效试验分析10改进1031持续改进补充
4
f十三、制造过程审核方案
审核频次产品范围A产品诞生过程P2项目管理P3过程研发的规划每年一次P4过程研发的实现B部分批量生产综管部（采购）生产部综管部、物流部任正凤刘红散代伍技术部技术部技术部余小娟任正凤散代伍
P5供应商管理P6生产过程分析P7客户支持，客户满意度，服务
5
f十四、产品审核方案
计审核频次产品名称J31手球本体8010038塑料手柄本体8060010△▲1月2月3月△▲△▲4月5月划6月△▲△▲时7月间8月9月△△10月11月12月△
每年多次
6
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