QR9201NO2017
XXXX汽车配件有限公司
2017年质量管理体系内部审核方案
IATF16949：2016
品通〔2017〕第11号
编制：
审核：
批准：
品管部
2017年X月X日
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f一、审核目的：对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。二、审核依据：1IATF16949：2016汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求2GBT190112013idtISO190112011管理体系审核指南3公司质量手册、规范制度等文件化的信息；4公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；5顾客、供方等相关方的要求。三、审核范围：1审核范围：XXXXXX系列等产品设计制造和销售。包括体系审核、制造过程审核、产品审核2审核场所：公司所有部门、有关过程。四、审核组成员：挑选经外部或内部组织接受相关培训的审核资质的人员。五、审核频次：结合过程的复杂程度、质量管理体系的成熟度、区域存在的历问题，原则上每年进行一次（间隔12个月），内部审核必须覆盖所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。当内部外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加，由管理者代表提出增加审核频次。六、审核日程：每年制定具体详细的审核日程安排计划。七、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。内审报告和不符合报告，最为管理评审的重要输入，提交管理评审；内审不符合项需在1月内完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施并进行有效性验证。八、审核报告发布日期：现场审核完成后5日内发布。九、首、末次会议地点参加人员1、时间：首、末次会议时间按审核日程安排表执行2、参加人员：最高管理者、各部门负责人、主要管理骨干人员、内审员等十、保留每次有关审核的形成文件的信息，主要有内审计划通知、首末次会议记录、内审检查表、内审报告、内审不符合报告及改进证据。十一、审核活动职责质量管理部门负责内审全过程的归口管理，其它部门配合。审核组长主持内审会议、审核活动、审核及不符合报告编制发布、不符合改进的验证等。证据验证关闭后递交质量部门保管存档备
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f十二、体系审核方案
审核频率审核部门内审员序号P1P2高层CP3P4安环质检A每年一次P7行政P8销售P9S5C1知识信息产品服务要求行政销售S4人力资源行政P5P6过程代号M1S1M2M3S2S3过程名称组织环境领导作用风险机遇经营计划基础设施监测资源过程归口高层高层高层行政安环质r