49541055551
查：对于借用给人家的本组织仪器设备，取回后是否对其功能和测量特性的有效性进行检查。查：1是否识别了需要做期间核查的仪器设备；
2对需要做期间核查的仪器设备是否制订核查计划和核查方法，并按计划和核查方法执行；
3期间核查的记录是否予以保存，核查结果是否被利用；
抽查每个部门的期间核查记录13份。查：1对自检和外部溯源获得的检定校准证书是否进行分析确认，其结果是否被有效利用。
抽查35份校准证书的结果应用情况。
无借用。
是。已经制订核查计划和核查方法，并按计划和核查方法执行。已经保存、利用。抽查了2份核查记录，结果符合。是。
抽查了5份校准证书，结果符合。
符合
符合符合
符合符合符合
符合
查：1是否有使用未经定型的检测仪器设备；
2对于使用未经定型的检测仪器设备是否进行了技术上的验证确认。量值溯源查：1是否制定了《量值溯源程序》；
2程序对测量仪器设备的检定校准是否作出了确认的总体原则要求；
3对于自行校准的，是否绘制了量值溯源图。
否。无未经定型的检测仪器。
制定了《量值溯源程序》。确认了总体原则要求。绘制了量值溯源图。
符合符合
符合符合符合
f内审员：蔡多刚
内审检查表
审核日期20071202
条款号
检查内容
检查记录
55量值溯源552
查：1是否存在无法溯源的测量设备，没有无法溯源的测量设备。对于这样的测量设备是否有识别；
2对无法溯源的测量设备是否制订了其他验证的计划和措施；
3是否按验证措施实施了验证计划，并保留了相应的记录。
抽查35份验证活动记录。
检查结论
符合
553554555556
查：1对于需要进行量值溯源的设备编制了溯源计划。
是否编制了溯源计划（查测量设备与
周检计划表核对）；
2列入溯源计划表的设备是否按是。
计划进行溯源。
每个部门抽查35台测量仪器设抽查了5台测量仪器设备，全部合
备进行核对。
格。
查：1是否有自行检定校准的项目；有自行检定校准的项目。
2若有自行检定校准的项目是否编制了溯源计划。
对参考标准编制了溯源计划；
3抽查参考标准是否按计划实施按计划实施有效溯源，并保存了溯
有效溯源，并保存了溯源的证据；源的证据。
4是否保证参考标准仅用于检定是。
校准？如果挪作他用是否对其计量特
性的完好性进行验证，并保留验证记
录。
查：1检测活动是否有使用标准物质
（参考物质），若有是否使用了有证标
准物质；
2如果采用了无证参考物质，是否
对其进行了验证r